監(jiān)督索引號(hào)53232600131500000

大姚縣司法局2025年部門預(yù)算公開

 

大姚縣司法局2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 大姚縣司法局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 大姚縣司法局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、本部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 大姚縣司法局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.承擔(dān)全縣全面依法治縣重大問題的政策研究，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署的指導(dǎo)、檢查、督察工作。

2.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)縣政府的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。

3.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

4.承擔(dān)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。

5.負(fù)責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局全縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)本局財(cái)務(wù)、裝備、車輛、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作，承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作，指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦公和業(yè)務(wù)場(chǎng)所建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本局領(lǐng)導(dǎo)班子和協(xié)調(diào)縣鄉(xiāng)司法行政系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)工作。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政工股、基層工作指導(dǎo)股、社區(qū)矯正股、依法治縣與法治宣傳股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股；金碧司法所、趙家店司法所、龍街司法所、新街司法所、六苴司法所、曇華司法所、桂花司法所、灣碧司法所、石羊司法所、三岔河司法所、鐵鎖司法所、三臺(tái)司法所。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

大姚縣司法局將緊扣“一個(gè)統(tǒng)抓，五大職能”，重點(diǎn)抓好7個(gè)方面的工作：一是堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)以黨建帶所建，持續(xù)開展省級(jí)規(guī)范化司法所建設(shè)；二是堅(jiān)持發(fā)揮縣委依法治縣辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督察調(diào)研、考核評(píng)價(jià)的職責(zé)職能，抓好法治大姚、法治政府、法治社會(huì)和法治建設(shè)“一規(guī)劃兩實(shí)施規(guī)劃”的貫徹落實(shí)；三是堅(jiān)持推進(jìn)依法行政，全面貫徹落實(shí)《云南省提升行政執(zhí)法質(zhì)量三年行動(dòng)實(shí)施方案（2023—2025年）》，推動(dòng)行政執(zhí)法質(zhì)量和效能顯著提高；四是堅(jiān)持發(fā)揮普法特色優(yōu)勢(shì)，深入推進(jìn)依法治理；五是堅(jiān)持樹立底線思維，全力守牢安全底板紅線，貫徹落實(shí)國(guó)家安全觀，定期對(duì)“兩類人員”分析研判；六是堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，持續(xù)推進(jìn)縣、鄉(xiāng)、村“一站式”矛盾調(diào)解中心建設(shè)；七是堅(jiān)持資源整合升級(jí)，切實(shí)推動(dòng)公共法律服務(wù)零距離，實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+法律服務(wù)”模式的再升級(jí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制38人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有39人，其中： 財(cái)政全額保障39人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入10,012,995.00元，其中：一般公共預(yù)算10,012,995.00元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比增加1,401,054.00元，增長(zhǎng)16.27%，主要原因：一是在職人員增加1人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，各類保險(xiǎn)、公積金基數(shù)調(diào)整、保險(xiǎn)、公積金支出增加685,150.00元，二是將其他財(cái)政供養(yǎng)（遺屬人員）生活補(bǔ)助資金納入基本支出預(yù)算減少54,096.00元，三是2025年將普法宣傳、法律援助、法治政府建設(shè)納入項(xiàng)目預(yù)算增加20,000.00元，四是2025年將政府購(gòu)買法律顧問服務(wù)700,000.00元納入年初預(yù)算，五是將上級(jí)補(bǔ)助公車運(yùn)維費(fèi)用納入預(yù)算增加50,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入10,012,995.00元，其中：本年收入10,012,995.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,012,995.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加1,401,054.00元，增長(zhǎng)16.27%，主要原因：一是在職人員增加1人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，各類保險(xiǎn)、公積金基數(shù)調(diào)整、保險(xiǎn)、公積金支出增加685,150.00元，二是將其他財(cái)政供養(yǎng)（遺屬人員）生活補(bǔ)助資金納入基本支出預(yù)算減少54,096.00元，三是2025年將普法宣傳、法律援助、法治政府建設(shè)納入項(xiàng)目預(yù)算增加20,000.00元，四是2025年將政府購(gòu)買法律顧問服務(wù)700,000.00元納入年初預(yù)算，五是將上級(jí)補(bǔ)助公車運(yùn)維費(fèi)用納入預(yù)算增加50,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出10,012,995.00元。財(cái)政撥款安排支出10,012,995.00元，其中：基本支出9,202,995.00元，與上年對(duì)比增加685,150.00元，增長(zhǎng)8.04%，主要原因：在職人員增加1人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，各類保險(xiǎn)、公積金基數(shù)調(diào)整、保險(xiǎn)、公積金支出增加685,150.00元；項(xiàng)目支出810,000.00元，與上年對(duì)比增加715,904.00元，增長(zhǎng)760.82%，主要原因：一是將其他財(cái)政供養(yǎng)（遺屬人員）生活補(bǔ)助資金納入基本支出預(yù)算減少54,096.00元，二是2025年將普法宣傳、法律援助、法治政府建設(shè)納入項(xiàng)目預(yù)算增加20,000.00元，三是2025年將政府購(gòu)買法律顧問服務(wù)700,000.00元納入年初預(yù)算，四是將上級(jí)補(bǔ)助公車運(yùn)維費(fèi)用納入預(yù)算增加50,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于： 

1.2040601公共安全支出－司法－行政運(yùn)行7,010,838.00元，主要用于工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含一般的辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。

2.2040602一般公共服務(wù)支出－司法－一般行政管理事務(wù)700,000.00元，主要用于政府購(gòu)買法律顧問服務(wù)支出。

3.2040604一般公共服務(wù)支出－司法－基層司法業(yè)務(wù)50,000.00元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

4.2040605一般公共服務(wù)支出－司法－普法宣傳40,000.00元，主要用于普法工作、法治宣傳、法治政府建設(shè)工作支出。

5.2040607一般公共服務(wù)支出－司法－公共法律服務(wù)20,000.00元，主要用于法律援助經(jīng)費(fèi)支出。

6.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休386,916.00元，主要用于退休人員支出。

7.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出715,586.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤56,208.00元，主要用于單位遺屬人員生活補(bǔ)助支出。

9.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療238,741.00元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療9,896.00元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助195,249.00元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

12.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23,200.00元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

13.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金566,361.00元，主要用于繳納在職人員的住房公積金。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

大姚縣司法局無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

大姚縣司法局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

大姚縣司法局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

大姚縣司法局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)77,000.00元，較上年增加59,000.00元，增長(zhǎng)327.78%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

大姚縣司法局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是：本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

大姚縣司法局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為27次，共計(jì)接待128人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是：本年及上年公務(wù)接待預(yù)算均為15,000.00元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

大姚縣司法局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為62,000.00元，較上年增加59,000.00元，增長(zhǎng)1966.67%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62,000.00元，較上年增加59,000.00元，增長(zhǎng)1966.67%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增加的主要原因：2025年將三輛公車的保險(xiǎn)費(fèi)用納入年初預(yù)算，專項(xiàng)資金中公車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

大姚縣司法局2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算安排，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)績(jī)效情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

大姚縣司法局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排620,860.00元，與上年對(duì)比增加58,080.00元，增長(zhǎng)10.32%，增長(zhǎng)主要原因是：2025年在職人員增加1人，公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)交通補(bǔ)貼比上年增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，大姚縣司法局資產(chǎn)總額13,933,726.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)449,598.36元，固定資產(chǎn)13,484,128.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少864,344.91元，其中固定資產(chǎn)增加526,489.97元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 大姚縣司法局2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53232600131500111