監(jiān)督索引號(hào)53232600600010000

縣十八屆人大一次會(huì)議文件（7）

 

大姚縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

—2022年1月21日在大姚縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

大姚縣財(cái)政局

 

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將大姚縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十八屆人大一次會(huì)議審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席同志提出意見(jiàn)。

一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化 新征程起步之年,也是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。財(cái)稅工作在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督下，在社會(huì)各界的關(guān)心支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話和重要指示批示精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)省委省政府楚雄現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議各項(xiàng)決策部署，勠力同心、砥礪奮進(jìn)，咬定目標(biāo)不放松，千方百計(jì)強(qiáng)管理，全年財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)，圓滿完成年初預(yù)算目標(biāo)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全縣一般公共預(yù)算收入完成62288萬(wàn)元，完成預(yù)算62180萬(wàn)元的100.2 %，同比增收1919萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%。一般公共預(yù)算支出完成264678萬(wàn)元，完成預(yù)算264678萬(wàn)元的100%，同比增支7709萬(wàn)元，增長(zhǎng)3 %。

一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入62288萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入153302萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（省州專(zhuān)款）23183萬(wàn)元，上年結(jié)余1578萬(wàn)元（專(zhuān)款結(jié)轉(zhuǎn)），調(diào)入資金31429萬(wàn)元（政府性基金調(diào)入9000萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入8萬(wàn)元、其他資金調(diào)入22421萬(wàn)元），地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入9480萬(wàn)元，收入總計(jì)281260萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出264678萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出9480萬(wàn)元，上解支出5498萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金108萬(wàn)元，支出總計(jì)279764萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余1496萬(wàn)元（全部為專(zhuān)款結(jié)余）。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，縣本級(jí)政府性基金收入完成13177萬(wàn)元，完成預(yù)算12220萬(wàn)元的107.8 %，同比減收12173萬(wàn)元，下降48 %，下降的主要原因是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入同比減少12191萬(wàn)元。政府性基金支出完成80954萬(wàn)元，完成預(yù)算13663萬(wàn)元的593%，同比增支16354萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.3 %，增長(zhǎng)的主要原因是新增專(zhuān)項(xiàng)債券75700萬(wàn)元納入政府性基金預(yù)算管理后，安排的支出相應(yīng)增加。

政府性基金預(yù)算平衡情況是：本級(jí)政府性基金收入13177萬(wàn)元，基金專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助2028萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入76700萬(wàn)元（其中：新增專(zhuān)項(xiàng)債券75700萬(wàn)元，再融資債券1000萬(wàn)元），上年結(jié)余4407萬(wàn)元，收入總計(jì)96312萬(wàn)元。本級(jí)政府性基金支出80954萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出2200萬(wàn)元、調(diào)出資金9000萬(wàn)元，支出總計(jì)92154萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金結(jié)余4158萬(wàn)元（其中：專(zhuān)款結(jié)余1823萬(wàn)元，凈結(jié)余2335萬(wàn)元）。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入8萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入49萬(wàn)元，收入總計(jì)57萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出49萬(wàn)元，調(diào)出資金8萬(wàn)元，支出總計(jì)57萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余為零。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成53241萬(wàn)元，完成預(yù)算46011萬(wàn)元的115.7%，比上年增收13696萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.6%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成47329萬(wàn)元，完成預(yù)算43199萬(wàn)元的109.6%，比上年增支6312萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.4%。收支相抵，本年收支結(jié)余5912萬(wàn)元，加上年滾存結(jié)余38389萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余44301萬(wàn)元。

（五）地方政府性債務(wù)情況。2021年，全縣納入預(yù)算管理的地方政府性債務(wù)248762.48萬(wàn)元，政府有償還責(zé)任的債務(wù)246812.86萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)98212.86萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)148600萬(wàn)元；政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)1949.62萬(wàn)元。

以上財(cái)政收支及平衡情況按預(yù)算科目分類(lèi)詳見(jiàn)附表。以上報(bào)告的財(cái)政收支數(shù)據(jù)均為縣內(nèi)匯總數(shù)，待與州結(jié)算后，部分?jǐn)?shù)字還會(huì)有調(diào)整，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

二、落實(shí)縣人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作開(kāi)展情況

2021年，財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真落實(shí)縣人大決議，切實(shí)強(qiáng)化收入征管，努力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷深化財(cái)稅管理改革，守牢財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)底線，財(cái)政工作取得了新突破、新亮點(diǎn)、新成就。

（一）攻堅(jiān)克難，財(cái)政收支穩(wěn)健運(yùn)行。緊抓“十四五”規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)等有利之機(jī)，積極組織財(cái)政收入，努力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力提升財(cái)政保障能力。一是財(cái)政收支圓滿完成。2021年財(cái)政工作努力克服經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)的影響，嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“五個(gè)主題”制度，強(qiáng)化稅源分析，細(xì)化征管舉措，加強(qiáng)收支管理和庫(kù)款調(diào)度，圓滿完成了大姚縣第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議確定的收支目標(biāo)任務(wù)。二是爭(zhēng)取資金成效顯著。緊盯政策動(dòng)態(tài)，不斷拓寬思路，多渠道爭(zhēng)取上級(jí)資金，全縣共爭(zhēng)取上級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金176485萬(wàn)元、政府性基金轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2028萬(wàn)元、新增專(zhuān)項(xiàng)債券三批9個(gè)項(xiàng)目75700萬(wàn)元，有效彌補(bǔ)了縣域重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金短板，全力推動(dòng)全縣抓項(xiàng)目穩(wěn)投資促發(fā)展。三是支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，樹(shù)牢“過(guò)緊日子”思想，堅(jiān)持有保有壓，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出，“三公”經(jīng)費(fèi)支出下降10.5%（主要是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)比上年下降44%），全力保障民生支出，切實(shí)兜牢“三保”底線。全縣民生支出達(dá)211621萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的80%。四是資金效益不斷提升。強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管，全年盤(pán)活財(cái)政存量資金16650萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于“三保”等重點(diǎn)領(lǐng)域和急需項(xiàng)目支出，資金使用效益不斷提升。采取務(wù)實(shí)有效措施，加強(qiáng)直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加快支付進(jìn)度，切實(shí)發(fā)揮了直達(dá)資金快速直達(dá)、惠企利民、紓困解難的關(guān)鍵作用。

（二）開(kāi)拓創(chuàng)新，財(cái)稅改革穩(wěn)步推進(jìn)。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、瞄準(zhǔn)痛點(diǎn)難點(diǎn)，加快財(cái)政體制改革步伐，不斷激發(fā)和釋放發(fā)展活力。一是財(cái)政事權(quán)改革持續(xù)深化。實(shí)行“鄉(xiāng)財(cái)縣管”財(cái)政管理體制，與事權(quán)相匹配的財(cái)政支出責(zé)任體系基本建立；按財(cái)權(quán)與事權(quán)相匹配的原則，對(duì)屬于縣級(jí)承擔(dān)的支出責(zé)任足額保障；加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與公共財(cái)政預(yù)算的統(tǒng)籌力度，政府收入和支出全部納入預(yù)算管理。二是預(yù)算績(jī)效管理深入實(shí)施。進(jìn)一步完善績(jī)效管理制度和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)全覆蓋。加強(qiáng)全過(guò)程管理，強(qiáng)化跟蹤問(wèn)效，首次委托第三方開(kāi)展部門(mén)整體和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)全縣預(yù)算單位2022年部門(mén)預(yù)算整體支出及380個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展一對(duì)一現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估輔導(dǎo)，指導(dǎo)各預(yù)算單位科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，逐步建立規(guī)范、科學(xué)、高效的預(yù)算績(jī)效一體化管理體系，“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的意識(shí)顯著增強(qiáng)。三是國(guó)有企業(yè)改革穩(wěn)步推進(jìn)。深入實(shí)施國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)，重新調(diào)整優(yōu)化國(guó)有企業(yè)布局，完善國(guó)有企業(yè)監(jiān)管機(jī)制，健全企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人薪酬管理制度，組建大姚縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司，完成縣自來(lái)水廠公司制改革和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革深入實(shí)施和重組升級(jí)。四是金融服務(wù)能力不斷提升。實(shí)施穩(wěn)金融強(qiáng)實(shí)體專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全面落實(shí)防范和化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)政策措施，確保金融市場(chǎng)健康、穩(wěn)定運(yùn)行。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，大力支持鄉(xiāng)村振興、民營(yíng)中小微企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。2021年，全縣人民幣貸款余額75.1億元，同比增長(zhǎng)13.68%，增速位居全州第3位；人民幣存貸款余額176.27億元，存貸款余額現(xiàn)價(jià)同比增比10.22%，增速位居全州第4位，信貸總量、增速與全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添動(dòng)力。

（三）凝心聚力，支持補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)。搶抓政策機(jī)遇，加大資金統(tǒng)籌整合，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。一是整合涉農(nóng)資金17050萬(wàn)元，發(fā)展“一村一品”，打造一批產(chǎn)業(yè)鏈條全、示范帶動(dòng)強(qiáng)的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，積極引導(dǎo)龍頭企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)及農(nóng)戶開(kāi)展經(jīng)營(yíng)合作，促進(jìn)土地流轉(zhuǎn)和規(guī)模經(jīng)營(yíng)，帶動(dòng)農(nóng)民增收。二是投入資金400萬(wàn)元，實(shí)施花椒、核桃產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；整合資金980萬(wàn)元實(shí)施七街社區(qū)紅色美麗村莊試點(diǎn)項(xiàng)目，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)；支持百果園集團(tuán)、三臺(tái)核桃品牌提升、灣碧芒果、鐵鎖花椒、龍街石榴等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。三是投入資金1870萬(wàn)元支持自然村及鎮(zhèn)村公廁建設(shè)全覆蓋，農(nóng)村人居環(huán)境整治成效明顯。四是安排生態(tài)環(huán)保類(lèi)資金1.05億元，用于西河及小南河水污染治理、土壤污染防治、江河湖庫(kù)水系綜合整治、水利工程維修養(yǎng)護(hù)、林業(yè)生態(tài)恢復(fù)、森林資源管護(hù)等，堅(jiān)決支持打好生態(tài)保護(hù)、污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。

（四）以人為本，著力保障改善民生。聚焦“十大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，堅(jiān)持人民至上，全面提升人民生活品質(zhì)，不斷滿足人民群眾對(duì)美好生活的需求。一是優(yōu)先支持社保和就業(yè)。社會(huì)保障和就業(yè)支出完成43654萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，高校畢業(yè)生、“三支一扶”、公益性崗位等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助及就業(yè)見(jiàn)習(xí)、職業(yè)培訓(xùn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、殘疾人等困難群眾救助及時(shí)兌現(xiàn)，著力提升民生保障能力。二是支持教育均衡發(fā)展。投入資金43603萬(wàn)元保障義務(wù)教育薄改、教育信息化建設(shè)、困難學(xué)生補(bǔ)助、師生公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、鄉(xiāng)村教師崗位生活補(bǔ)助、學(xué)校后勤臨聘人員補(bǔ)助等資金需求，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化，全面提升基礎(chǔ)教育質(zhì)量。三是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入力度。醫(yī)療衛(wèi)生支出完成39902萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%，有力保障了常態(tài)化疫情防控、核酸檢測(cè)及疫苗接種、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療體制改革等資金需求，全民健康水平不斷提升。四是推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展。投入公共文化服務(wù)資金1817萬(wàn)元，支持推進(jìn)石羊、曇華山及全域旅游示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新時(shí)代文明實(shí)踐中心、體育場(chǎng)館、文化館、圖書(shū)館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站及農(nóng)家書(shū)屋等公共文化服務(wù)體系建設(shè)，實(shí)施文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、文化人才培養(yǎng)、送戲下鄉(xiāng)及新劇目展演等文化惠民工程，群眾文化生活日益豐富。五是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策。發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金4205萬(wàn)元，促進(jìn)穩(wěn)糧增收，切實(shí)把黨中央、國(guó)務(wù)院的惠民政策落到實(shí)處。

（五）履職盡責(zé)，管理水平持續(xù)增強(qiáng)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加大監(jiān)管力度，全力防范和化解財(cái)政領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)負(fù)面清單，扎實(shí)開(kāi)展政府采購(gòu)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理，著力打造“陽(yáng)光采購(gòu)”機(jī)制，全年共審批采購(gòu)預(yù)算金額8040萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額7658萬(wàn)元，節(jié)約資金382萬(wàn)元，節(jié)約率4.8%。二是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。完善資產(chǎn)管理和處置辦法，明確部門(mén)資產(chǎn)管理權(quán)責(zé)，落實(shí)縣政府向縣人大常委會(huì) 報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況，提升國(guó)有資產(chǎn)管理透明度和公信力。三是抓實(shí)財(cái)政監(jiān)督檢查。開(kāi)展財(cái)政法規(guī)監(jiān)督評(píng)價(jià)、預(yù)決算信息公開(kāi)等專(zhuān)項(xiàng)檢查，推進(jìn)單位財(cái)務(wù)工作規(guī)范運(yùn)行；舉辦預(yù)算績(jī)效、財(cái)經(jīng)法規(guī)、政府會(huì)計(jì)制度、內(nèi)部控制等培訓(xùn)，提升全縣財(cái)務(wù)管理水平。四是全力防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化政府債務(wù)管理，確保政府債務(wù)規(guī)模處于合理區(qū)間；實(shí)時(shí)監(jiān)控“三保”運(yùn)行情況，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行；加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)防范，防止發(fā)生金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，回顧2021年，財(cái)政工作在困難和挑戰(zhàn)中取得了來(lái)之不易的成績(jī)，在財(cái)政部對(duì)2020年全國(guó)1862個(gè)縣的財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)中，我縣取得第102位的好成績(jī)，獲得500萬(wàn)元財(cái)力獎(jiǎng)勵(lì)。這些成績(jī)的取得得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，也離不開(kāi)社會(huì)各界的關(guān)心支持。在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒的 認(rèn)識(shí)到，全縣財(cái)政工作仍面臨不容忽視的困難問(wèn)題：一是財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，骨干稅源缺乏，財(cái)政收入存量難保、增量難找的困難依然存在，組織收入壓力較大。二是縣級(jí)財(cái)政自給能力不足，可支配財(cái)力少，保障發(fā)展能力仍然較弱，難以滿足民生等公共事業(yè)及重點(diǎn)建設(shè)支出的剛性需求，財(cái)政收支矛盾十分突出。三是政府債務(wù)已進(jìn)入償債高峰期，還本付息負(fù)擔(dān)較重，防范和化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨。我們將高度重視這些困難問(wèn)題，采取積極措施加以解決。

三、2022年地方財(cái)政預(yù)算草案

2022年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)等會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，緊緊圍繞年初既定目標(biāo)，強(qiáng)化收入征管，硬化預(yù)算約束，落實(shí)積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有效銜接，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，全力守牢風(fēng)險(xiǎn)底線，為實(shí)施好縣委“11233”發(fā)展目標(biāo)提供財(cái)力保障。

（一）一般公共預(yù)算。全縣一般公共預(yù)算收入安排52288萬(wàn)元，比2021年減少10000萬(wàn)元，下降16.1%。一般公共預(yù)算支出安排251456萬(wàn)元，比2021年減少13222萬(wàn)元，下降5%。

一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入52288萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入151005萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入37158萬(wàn)元，上年結(jié)余1496萬(wàn)元，調(diào)入資金15009萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入19646萬(wàn)元，收入總計(jì)276602萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出251456萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出19646萬(wàn)元，上解支出5500萬(wàn)元，支出總計(jì)276602萬(wàn)元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算。全縣政府性基金預(yù)算收入安排30200萬(wàn)元，比2021年增加17023萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.2%。全縣政府性基金預(yù)算支出安排18858萬(wàn)元，比2021年減少62096萬(wàn)元，下降76.7%。

政府性基金預(yù)算平衡情況是：本級(jí)政府性基金收入30200萬(wàn)元，基金專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助2000萬(wàn)元，上年結(jié)余4158萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入2100萬(wàn)元，收入總計(jì)38458萬(wàn)元。縣本級(jí)政府性基金支出18858萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出4600萬(wàn)元，調(diào)出資金15000萬(wàn)元，支出總計(jì)38458萬(wàn)元。收支相抵，基金預(yù)算收支平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入9萬(wàn)元，比2021年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金9萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余為零。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入52208萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20061萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15084萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入573萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入2745萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13745萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出47813萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20061萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16801萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出567萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出2745萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7639萬(wàn)元，收支相抵，本年收支結(jié)余4389萬(wàn)元，加上年滾存結(jié)余44301萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余48690萬(wàn)元。

四、完成2022年財(cái)政工作措施

2022年，我們將牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，全面貫徹落實(shí)中央和省、州各項(xiàng)決策部署，按照縣委十五屆三次全會(huì)確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和總體部署要求，抓“六保”促“六穩(wěn)”，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，著力做好以下工作。

（一）加大財(cái)源培植力度，激發(fā)增收活力。一是落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，鞏固現(xiàn)有財(cái)源，加大后續(xù)財(cái)源培植力度。二是強(qiáng)化收入征管，嚴(yán)格依法治稅，加強(qiáng)非稅收入管理，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。三是緊盯政策導(dǎo)向，加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，強(qiáng)化中央預(yù)算內(nèi)投資及專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目包裝，積極向上爭(zhēng)取，促進(jìn)項(xiàng)目投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，努力壯大財(cái)政實(shí)力。

（二）強(qiáng)化收支預(yù)算管理，兜牢民生底線。一是持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，做到年初預(yù)算“三保”應(yīng)保盡保，兜牢兜實(shí)“三保”底線。2022年預(yù)算“三保”支出121134萬(wàn)元，其中：保工資101117萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)5645萬(wàn)元、保基本民生4296萬(wàn)元。二是圍繞社會(huì)民生，完善基本公共服務(wù)體系，全力保障就業(yè)、社保、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域政策落實(shí)，努力提升人民生活品質(zhì)。三是樹(shù)牢過(guò)“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減非必要、非重點(diǎn)一般性支出，嚴(yán)格按照“以收定支、量入為出”的原則安排預(yù)算，繼續(xù)加大存量資金盤(pán)活力度，優(yōu)先統(tǒng)籌用于保障民生。

（三）科學(xué)合理調(diào)度資金，保障重點(diǎn)支出。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府重大決策部署，打好財(cái)稅政策“組合拳”，堅(jiān)定不移支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。二是圍繞州委“一極兩區(qū)”重大戰(zhàn)略布局和縣委“11233”發(fā)展目標(biāo)，加大涉農(nóng)資金整合力度，加強(qiáng)財(cái)政庫(kù)款監(jiān)測(cè)調(diào)度，全力支持鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（四）深化財(cái)政體制改革，提升理財(cái)水平。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用，持續(xù)規(guī)范預(yù)算管理，提升預(yù)算管理水平。二是貫徹實(shí)施國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，不斷增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)發(fā)展活力。三是持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，鞏固提高績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋成效和結(jié)果運(yùn)用，建立與預(yù)算緊密融合、貫穿事前、事中、事后各環(huán)節(jié)的績(jī)效評(píng)價(jià)體系和結(jié)果應(yīng)用機(jī)制。

（五）完善財(cái)政管理機(jī)制，提高資金績(jī)效。一是發(fā)揮紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)、財(cái)政部門(mén)職能作用，加強(qiáng)財(cái)政資金使用監(jiān)管，積極運(yùn)用績(jī)效管理成果，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金監(jiān)管協(xié)調(diào)、信息共享、成果互用，提升財(cái)政資金使用效益。二是繼續(xù)落實(shí)好縣人民政府向縣人大常 委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況的制度，加大國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管力度，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。三是發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督檢查“利劍”作用，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

各位代表，做好2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取縣政協(xié)委員意見(jiàn)建議，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，為建設(shè)美麗宜居、幸福和諧大姚而不懈奮斗。  

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。

監(jiān)督索引號(hào)53232600600010111