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中國共產(chǎn)黨大姚縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年預(yù)算公開目錄

第一部分中國共產(chǎn)黨大姚縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產(chǎn)黨大姚縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、本部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分中國共產(chǎn)黨大姚縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

縣委社會(huì)工作部主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)人民信訪工作，指導(dǎo)人民建議征集工作，統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，健全和落實(shí)黨建引領(lǐng)基層治理領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨的工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展，指導(dǎo)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織、新就業(yè)群體黨建工作，指導(dǎo)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)志愿服務(wù)工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層治理和社會(huì)工作服務(wù)股、行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)和“兩企三新”股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

中國共產(chǎn)黨大姚縣委員會(huì)社會(huì)工作部自2024年3月20日掛牌成立以來，在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州委社會(huì)工作部精心指導(dǎo)下，在社會(huì)各界關(guān)心支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想以及黨的二十大和黨的二十屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，一手抓部門組建、一手抓職能承接、一手抓服務(wù)保障、一手抓局面開創(chuàng)，有力推動(dòng)全縣社會(huì)工作高起點(diǎn)謀劃、高水平開局、高質(zhì)量發(fā)展。

1.聚焦政治引領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)組建有章有法。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于社會(huì)工作的重要論述和重要指示批示精神，全面貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于機(jī)構(gòu)改革的決策部署和省委工作安排、州委縣委工作要求，堅(jiān)持分步實(shí)施、有序推進(jìn)、平穩(wěn)過渡的原則抓好機(jī)構(gòu)組建工作。

2.聚焦職能定位，實(shí)現(xiàn)工作機(jī)制不斷健全。始終秉持“政治立部、制度建部、學(xué)習(xí)強(qiáng)部、從嚴(yán)治部、作風(fēng)興部”原則，以建章立制為抓手，結(jié)合工作實(shí)際，研究制定了《縣委社會(huì)工作部內(nèi)部管理規(guī)定》，對(duì)“第一議題”學(xué)習(xí)、向縣委請(qǐng)示報(bào)告工作規(guī)定、“三重一大”決策實(shí)施等29個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行黨委社會(huì)工作部工作人員“十嚴(yán)禁”紀(jì)律要求。建立健全黨建引領(lǐng)基層治理協(xié)調(diào)機(jī)制、志愿服務(wù)工作協(xié)調(diào)機(jī)制、縣委“兩新”工委工作規(guī)則、行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展縣級(jí)聯(lián)席會(huì)議制度、縣委社會(huì)工作部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)縣信訪局有關(guān)事項(xiàng)的意見等機(jī)制，不斷推動(dòng)各項(xiàng)工作規(guī)范化運(yùn)行。

3.聚焦黨的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育走深走實(shí)。樹牢“政治部、基層部、群眾部、統(tǒng)籌部、作戰(zhàn)部”的意識(shí)，堅(jiān)持以“合編、合心、合力”為目標(biāo)，扎實(shí)開展談心談話、建章立制以及“大學(xué)習(xí)、大培訓(xùn)”活動(dòng)，做到了涉改干部職工思想不亂、工作不斷、隊(duì)伍不散、干勁不減。單位建立之初同步成立黨支部、工會(huì)委員會(huì)等組織機(jī)構(gòu)，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量抓好黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，舉辦讀書班1期、開展警示教育3次、部主要領(lǐng)導(dǎo)講黨課3次，督促指導(dǎo)“兩新”組織黨員利用“云嶺先鋒”APP領(lǐng)取線上學(xué)習(xí)資料包開展專題學(xué)習(xí)，不斷推動(dòng)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育往深里走、往實(shí)里走。

4.聚焦統(tǒng)籌指導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)信訪工作平穩(wěn)有序。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民信訪工作的重要思想，充分把握信訪工作是社情民意的“晴雨表”的工作定位，第一時(shí)間組織干部職工學(xué)習(xí)《信訪工作條例》，理順社會(huì)工作“統(tǒng)”和“分”的關(guān)系，形成社會(huì)工作合力。制定《關(guān)于縣委社會(huì)工作部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)縣信訪局有關(guān)事項(xiàng)的意見》，年內(nèi)2次聽取信訪工作匯報(bào)，3次研究解決信訪工作中遇到的重要問題，支持縣信訪局在職責(zé)范圍內(nèi)開展工作，全縣信訪工作呈現(xiàn)出信訪總量和重復(fù)信訪雙下降的良好態(tài)勢，信訪工作法治化取得明顯成效。

5.聚焦基層治理，實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)整治見行見效。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于基層治理“小馬拉大車”突出問題的重要批示精神，嚴(yán)格對(duì)標(biāo)中央和省、州、縣黨委關(guān)于整治形式主義為基層減負(fù)的工作要求，著力糾治基層“濫掛牌”等問題，目前，全縣129個(gè)村（社區(qū)）“四牌兩標(biāo)識(shí)”已按要求規(guī)范。二是建立黨建引領(lǐng)基層治理觀察聯(lián)系點(diǎn)24個(gè)，自上而下宣傳政策、推動(dòng)工作，自下而上了解社情、掌握民意。三是配合組織、人社部門做好39名基層治理專干招聘工作，落實(shí)22名高校畢業(yè)生到城鄉(xiāng)社區(qū)就業(yè)，為村（社區(qū)）換屆準(zhǔn)備工作提供人才保障。

6.聚焦新興領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)“兩新”黨建增質(zhì)增效。一是切實(shí)發(fā)揮牽頭抓總作用，修訂完善“兩新”工委工作規(guī)則，及時(shí)調(diào)整委員單位進(jìn)一步明確工作職責(zé)，著力構(gòu)建“上下貫通、各方聯(lián)動(dòng)、齊抓共管”的工作格局。二是認(rèn)真落實(shí)省州“15311”政策，有序有力推動(dòng)年度重點(diǎn)工作落細(xì)落地。年內(nèi)發(fā)展“兩新”組織黨員7名，“兩新”組織黨的工作覆蓋率達(dá)100%。三是整合資源打造南山壩工業(yè)園區(qū)黨群服務(wù)中心，鞏固提升13個(gè)“云嶺先鋒新家園”陣地服務(wù)水平，不斷提升黨建引領(lǐng)基層治理效能。

7.聚焦人才力量，實(shí)現(xiàn)志愿服務(wù)出彩出色。一是從社會(huì)各界招募200余名志愿者參與半程馬拉松賽事、紅色文化講解等活動(dòng)志愿服務(wù)工作，圓滿完成七街文旅小鎮(zhèn)開園儀式系列活動(dòng)、三潭瀑布景區(qū)開園儀式、孔子文化節(jié)等活動(dòng)志愿服務(wù)任務(wù)，深受社會(huì)各界好評(píng)。二是組織動(dòng)員全縣60余人報(bào)名參加社會(huì)工作者職業(yè)水平考試，著力推進(jìn)社會(huì)工作專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2226699.00元，其中：一般公共預(yù)算2226699.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比增加0.00元，增長0.00%，主要原因：中共大姚縣委社會(huì)工作部于2024年3月20日成立，未編報(bào)2024年部門預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2226699.00元，其中：本年收入2226699.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2226699.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加0.00元，增長0.00%，主要原因：中共大姚縣委社會(huì)工作部于2024年3月20日成立，未編報(bào)2024年部門預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2226699.00元。財(cái)政撥款安排支出2226699.00元，其中：基本支出2026699.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長0.00%，主要原因：中共大姚縣委社會(huì)工作部于2024年3月20日成立，未編報(bào)2024年部門基本支出預(yù)算；項(xiàng)目支出200000.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長0.00%，主要原因中共大姚縣委社會(huì)工作部于2024年3月20日成立，未編報(bào)2024年部門項(xiàng)目支出預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2013202一般公共服務(wù)支出－組織事務(wù)－一般行政管理事務(wù)200000.00元，主要用于“兩新”組織黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

2.2013901一般公共服務(wù)支出－社會(huì)工作事務(wù)－行政運(yùn)行1370942.00元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出1238062.00元，公用經(jīng)費(fèi)支出132880.00元。

3.2013902一般公共服務(wù)支出－社會(huì)工作事務(wù)－一般行政管理事務(wù)252000.00元，主要用于其他財(cái)政補(bǔ)助人員（原大隊(duì)干部）生活補(bǔ)助資金。

4.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出172965.00元，主要用于繳納單位行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

5.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療48027.00元，主要用于繳納單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

6.2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療11612.00元，主要用于繳納單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

7.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助35082.00元，主要用于繳納單位行政事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療。

8.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4000.00元，主要用于繳納單位行政事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)及事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)等。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金132071.00元，主要用于繳納單位行政事業(yè)人員住房公積金。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨大姚縣委員會(huì)社會(huì)工作部無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨大姚縣委員會(huì)社會(huì)工作部無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨大姚縣委員會(huì)社會(huì)工作部無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨大姚縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17000.00元，較上年增加17000.00元，增長100.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨大姚縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是：本年級(jí)上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨大姚縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2000.00元，較上年增加2000.00元，增長100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待13人次。

增加的主要原因：是本單位于2024年3月20日成立，2024年未編制部門預(yù)算，因此2025年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨大姚縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000.00元，較上年增加15000.00元，增長100.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000.00元，較上年增加15000.00元，增長100.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增加的主要原因：是本單位于2024年3月20日成立，2024年未編制部門預(yù)算，因此2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)比上年增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國共產(chǎn)黨大姚縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算安排，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)績效情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

6.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨大姚縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1370942.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是本部門于2024年3月20日成立，2024年未編制部門預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨大姚縣委員會(huì)社會(huì)工作部資產(chǎn)總額46796.40元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15088.84元，固定資產(chǎn)31707.56元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 中國共產(chǎn)黨大姚縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

監(jiān)督索引號(hào)53232600163500111