監(jiān)督索引號(hào)53232600533500000

 

大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年預(yù)算公開

 

大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、單位項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

 

第一部分 大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年單位預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）單位主要職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī)；擬訂縣級(jí)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織擬訂縣級(jí)城鎮(zhèn)建設(shè)資金項(xiàng)目投資計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任；擬訂房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

2. 貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州關(guān)于綜合行政執(zhí)法方面的法律法規(guī)，依照有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，組織起草我縣綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域和城市管理工作的實(shí)施辦法和規(guī)范性文件并組織實(shí)施；制定全縣綜合行政執(zhí)法工作的階段性工作、年度工作計(jì)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施和督促落實(shí)；負(fù)責(zé)組織綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)整治和重大執(zhí)法活動(dòng)、查處違法案件；受理違反綜合行政執(zhí)法相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章行為的舉報(bào)、投訴，組織有關(guān)行政處罰案件的聽證工作；負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法行政應(yīng)訴、行政賠償案件辦理；承擔(dān)指導(dǎo)全縣綜合執(zhí)法工作和住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任；監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況；組織對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的重大違法違規(guī)行為進(jìn)行專項(xiàng)稽查并提出處理意見；建立并管理稽查舉報(bào)、統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，受理投訴舉報(bào)并定期公布稽查工作情況；依法行使綜合行政執(zhí)法權(quán)和承擔(dān)城市管理、自然資源、林業(yè)草原、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、亮化、戶外廣告、市容市貌、城市交通管理等方面法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

3. 承擔(dān)全縣城市市政設(shè)施、公用事業(yè)、城市供水、排水、污水處理、燃?xì)狻@林綠化、亮化、環(huán)境衛(wèi)生等管理工作。擬訂城市建設(shè)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、城市更新、老舊小區(qū)改造工作；指導(dǎo)縣城城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理和城鎮(zhèn)燃?xì)獾慕ㄔO(shè)和管理工作。

4. 承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全危房改造；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境治理、垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的設(shè)計(jì)及推廣；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點(diǎn)鎮(zhèn)的報(bào)批；與做好鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作。

5. 承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)，監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)各方主體行為，建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理，建筑工程消防設(shè)計(jì)審查，推進(jìn)建筑節(jié)能，監(jiān)督建設(shè)工程招投標(biāo)工作的責(zé)任。指導(dǎo)建筑活動(dòng)；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為及施工、建設(shè)監(jiān)理制度并監(jiān)督實(shí)施；支持建筑企業(yè)參與對(duì)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)；監(jiān)督勘察設(shè)計(jì)的規(guī)范性文件的實(shí)施；指導(dǎo)城市地下空間的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定范圍的房屋建筑工程和市政工程初步設(shè)計(jì)審查；負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)建筑工程消防設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居地震安居工程質(zhì)量和安全的監(jiān)督指導(dǎo)和管理；會(huì)同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險(xiǎn)相關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目；負(fù)責(zé)分級(jí)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報(bào)建、具體指導(dǎo)、監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招投標(biāo)活動(dòng)；負(fù)責(zé)縣級(jí)評(píng)標(biāo)專家資格審查和專家?guī)斓墓芾恚回?fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全縣建設(shè)工程招投標(biāo)工作。

6. 承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序，監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)，城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)、住房制度改革、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策；擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工作；

7. 擬訂城鎮(zhèn)保障性安居工程和棚戶區(qū)改造政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作，會(huì)同有關(guān)部門申報(bào)和安排城鎮(zhèn)保障性安居工程資金并監(jiān)督實(shí)施。

8. 完成縣委、縣政人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、安全法規(guī)股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑業(yè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)和物業(yè)管理股。所屬事業(yè)單位9個(gè)，分別是：

1. 大姚縣行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心。

2. 大姚縣綜合行政執(zhí)法一大隊(duì)。

3. 大姚縣綜合行政執(zhí)法二大隊(duì)。

4. 大姚縣綜合行政執(zhí)法三大隊(duì)。

5. 大姚縣保障性住房服務(wù)中心。

6. 大姚縣建筑工程質(zhì)量和造價(jià)服務(wù)中心。

7. 大姚縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。

8. 大姚縣園林綠化和亮化服務(wù)中心。

9. 大姚縣城鎮(zhèn)供排水和燃?xì)夥?wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1. 項(xiàng)目謀劃。按照“十四五”規(guī)劃編制，優(yōu)化城市形態(tài)，合理布局城市功能，持續(xù)推動(dòng)城市環(huán)境再優(yōu)化、功能再完善、品質(zhì)再提升。2025年計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目9個(gè)，總投資22.46億元。。謀劃爭(zhēng)取實(shí)施項(xiàng)目15個(gè)，總投資44.5億元。

2. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展。抓好保交房工作有關(guān)配套政策落地，穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期。實(shí)施重點(diǎn)企業(yè)培育戰(zhàn)略，提升營(yíng)商環(huán)境，繼續(xù)深化“放管服”改革，科學(xué)、便捷、高效的審批制度管理體系，放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入條件。

3. 安全生產(chǎn)。自建房屋安全隱患、建筑施工安全、燃?xì)獍踩ㄆ陂_展安全隱患排查，確保隱患排查到位，杜絕重大安全事故發(fā)生。

4. 民生短板。按照公共租賃住房管理辦法，對(duì)違規(guī)轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借等行為進(jìn)行不定期清查、清退。核準(zhǔn)農(nóng)村危房改造危改對(duì)象、嚴(yán)把危房改造質(zhì)量、進(jìn)一步鞏固扶貧成果。

5. 營(yíng)商環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。落實(shí)住建領(lǐng)域惠企政策，持續(xù)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，積極為企業(yè)和群眾解決實(shí)際問(wèn)題。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)污水處理設(shè)施進(jìn)行安全運(yùn)行及維護(hù)，及時(shí)解決淤堵、損壞、泄漏、溢流等問(wèn)題，確保設(shè)施有效運(yùn)行。

二、預(yù)算單位基本情況

大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止 2024年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制96人，其中：行政編制11人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制83人。在職實(shí)有87人，其中： 財(cái)政全額保障87人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員92人，其中：離休1人，退休91人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）單位財(cái)務(wù)收入情況

2025年單位財(cái)務(wù)總收入44,848,017.34元，其中：一般公共預(yù)算44,848,017.34元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年34,494,379.94元對(duì)比增加10,353,637.40元，增長(zhǎng)30.02%，主要原因：一是2024年機(jī)構(gòu)改革調(diào)入16名參公管理人員，人員及收入增加；二是城管人員工資按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)全額納入預(yù)算；三是項(xiàng)目支出比上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年單位財(cái)政撥款收入44,848,017.34元，其中:本年收入44,848,017.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款44,848,017.34元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年34,494,379.94元對(duì)比增加10,353,637.40元，增長(zhǎng)30.02%，主要原因：一是2024年機(jī)構(gòu)改革調(diào)入16名參公管理人員，人員及收入增加；二是城管人員工資按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)全額納入預(yù)算；三是項(xiàng)目支出比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年單位預(yù)算總支出44,848,017.34元。財(cái)政撥款安排支出44,848,017.34元，其中：基本支出19,789,842.00元，與上年16,938,538.00元對(duì)比增加2,851,304.00 元，增長(zhǎng)16.83%，主要原因：一是2024年機(jī)構(gòu)改革調(diào)入16名參公管理人員，人員及收入增加；二是城管人員工資按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)全額納入預(yù)算。項(xiàng)目支出25,058,175.34元，與上年17,555,841.94元對(duì)比增加7,502,333.40 元，增長(zhǎng)42.73%，主要原因：2025年增加了2015年至2019年農(nóng)村危房改造和抗震安居工程省級(jí)統(tǒng)貸項(xiàng)目還本付息、2024年購(gòu)房補(bǔ)貼、大姚縣生活垃圾填埋場(chǎng)生活垃圾及滲濾液處理和日常運(yùn)營(yíng)管理等項(xiàng)目支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1. 2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休2,242,354.00元，主要用于支付單位離退休人員工資。

2. 2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,530,746.00元，主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3. 2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤19,788.00元，主要用于支付單位遺屬人員補(bǔ)助。

4. 2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療225,222.00元，主要用于支付單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5. 2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療304,660.00元，主要用于支付單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6. 2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助518,245.00元，主要用于支付單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

7. 2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出71,200.00元，主要用于支付單位在職人員大病保險(xiǎn)。

8. 2110302節(jié)能環(huán)保支出－污染防治－水體5,000,000.00元，主要用于支付縣城區(qū)污水處理費(fèi)。

9. 2110304節(jié)能環(huán)保支出－污染防治－固體廢棄物與化學(xué)品1,200,000.00元，主要用于支付大姚縣建筑垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、大姚縣生活垃圾填埋場(chǎng)生活垃圾及滲濾液處理和日常運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用。

10. 2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)－行政運(yùn)行13,820,373.00元，主要用于支付單位人員工資及維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

11. 2120102城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)－一般行政管理事務(wù)120,000.00元，主要用于支付開展城市管理工作產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

12. 2120303城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施－小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,500,000.00元，主要用于支付大姚縣智慧燈聯(lián)網(wǎng)服務(wù)費(fèi)用。

13. 2120501城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生－城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生11,500,000.00元，主要用于支付縣城區(qū)街道清掃保潔、生活垃圾清運(yùn)及洗手臺(tái)保潔管護(hù)、縣城區(qū)免費(fèi)公廁保潔管護(hù)作業(yè)服務(wù)、縣城區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)費(fèi)用。

14. 2210105住房保障支出－保障性安居工程支出－農(nóng)村危房改造738,175.34元，主要用于支付2015年至2019年農(nóng)村危房改造和抗震安居工程省級(jí)統(tǒng)貸項(xiàng)目?jī)斶€本息。

15. 2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金1,057,254.00元，主要用于支付單位在職人員住房公積金。

16. 2210203住房保障支出－住房改革支出－購(gòu)房補(bǔ)貼5,000,000.00元，主要用于支付2024年購(gòu)房專項(xiàng)補(bǔ)貼。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)70,000.00元，較上年110,000.00元減少40,000.00元，下降36.36%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年0元對(duì)比無(wú)變化，主要原因是：本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待190人次。

與上年20,000.00元對(duì)比無(wú)變化，主要原因是：堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，壓實(shí)過(guò)緊日子的思想。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為50,000.00元，較上年90,000.00元減少40,000.00元，下降44.44%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50,000.00元，較上年減少40,000.00元，下降44.44%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

與上年90,000.00元對(duì)比減少40,000.00元，下降44.44%，主要原因是：公務(wù)用車編制由原來(lái)的6輛減少為2輛，公務(wù)用車減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算安排，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)績(jī)效情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2. 一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4. 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5. “三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排802,200.00元，與上年674,700.00元對(duì)比增加127,500.00元，增長(zhǎng)18.9%，主要原因是2025年增加城市管理工作經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2024年12月31日，大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額2,025,221,749.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)104,017,209.34元，固定資產(chǎn)3,245,226.83元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程353,986,617.32元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)1,563,972,695.97 元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加330,306,515.30元，其中固定資產(chǎn)減少291,326.19 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53232600533500111