監(jiān)督索引號(hào)53230001748400000

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)大姚大隊(duì)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)大姚大隊(duì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)大姚大隊(duì)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、本部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)大姚大隊(duì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸領(lǐng)域有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和執(zhí)法制度規(guī)范，受縣市交通運(yùn)輸局委托，具體負(fù)責(zé)實(shí)施公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價(jià)管理等行政處罰以及與行政處罰有關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制；負(fù)責(zé)轄區(qū)權(quán)限內(nèi)的公路路政執(zhí)法、地方管理公路聯(lián)合“治超”職責(zé)；負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法規(guī)范化、信息化建設(shè)及執(zhí)法裝備管理；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)大姚大隊(duì)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、執(zhí)法一中隊(duì)、執(zhí)法二中隊(duì)。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年我部門將繼續(xù)貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸領(lǐng)域有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和執(zhí)法制度規(guī)范，在楚雄州交通運(yùn)輸局的領(lǐng)導(dǎo)下，履行縣交通運(yùn)輸局交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作委托，在大姚轄區(qū)內(nèi)穩(wěn)步推進(jìn)如下工作：

1.負(fù)責(zé)實(shí)施公路路政、道路運(yùn)政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價(jià)管理等行政處罰以及與行政處罰有關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制；

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)權(quán)限內(nèi)的公路路政執(zhí)法、地方管理公路聯(lián)合“治超”職責(zé)；

3.負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法規(guī)范化、信息化建設(shè)及執(zhí)法裝備管理；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制13人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入3069581.32元，其中：一般公共預(yù)算2866581.32元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入203000.00元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少344077.73元，下降10.08%，主要原因分析是我單位2024年退休2名公務(wù)員導(dǎo)致工作經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2866581.32元，其中：本年收入2866581.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2866581.32元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少143277.73元，下降4.76%，主要原因分析是我單位2024年退休了兩名公務(wù)員，所以工資及保險(xiǎn)相關(guān)費(fèi)用減少，財(cái)政撥款收入相比上年度減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出3069581.32元。財(cái)政撥款安排支出2798061.33元，其中：基本支出2866581.32元，與上年對(duì)比減少143277.73元，下降4.76%，主要原因是我單位2024年退休了兩名公務(wù)員，所以工資及保險(xiǎn)相關(guān)費(fèi)用減少，財(cái)政撥款支出相比上年度減少；項(xiàng)目支出253000.00元，與上年對(duì)比減少150800.00元，下降37.35%，主要原因?yàn)?024年財(cái)務(wù)收支審計(jì)整改要求我單位上繳存量資金254228.56元，故年末結(jié)余減少，導(dǎo)致2025年的年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少；單位自有資金其他支出203000.00元，與上年相比減少200800.00元，主要原因分析為2024年財(cái)務(wù)收支審計(jì)整改要求我單位上繳存量資金254228.56元，故年末結(jié)余減少，導(dǎo)致2025年的年初結(jié)轉(zhuǎn)資金和可預(yù)算自有資金支出減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休228652.80元，主要用于行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出216096.96元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出53000.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

社會(huì)福利和救助支出－死亡撫恤支出－生活補(bǔ)助支出53065.80元，主要用于單位遺屬補(bǔ)助費(fèi)用支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療71033.21元，主要用于機(jī)關(guān)職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助68327.68元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6160.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金180432.72元，主要用于行政和所屬事業(yè)單位在職人員繳納住房公積金；

交通運(yùn)輸支出－公路水路運(yùn)輸－行政運(yùn)行1989812.15元，主要用于行政人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出；

交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-公路運(yùn)輸管理203000.00元，主要用于交通運(yùn)輸執(zhí)法路政巡查、“四基四化”建設(shè)等支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額17,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算17,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)大姚大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25800.00元，較上年相比增加0.00元，增長0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)大姚大隊(duì)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。主要原因是沒有安排因公出國（境）人員，無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)大姚大隊(duì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為800.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待30人次。

與上年相比無變化。主要原因是2025年在預(yù)算內(nèi)繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)接待費(fèi)有關(guān)規(guī)定，控制接待批次、人員和規(guī)模。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)大姚大隊(duì)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為25000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年相比無變化。主要原因是2025年在預(yù)算內(nèi)繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)。緊緊圍繞“基層執(zhí)法隊(duì)伍職業(yè)化、基層執(zhí)法站所標(biāo)準(zhǔn)化、基礎(chǔ)管理制度規(guī)范化、基層執(zhí)法工作信息化”的目標(biāo)，高質(zhì)量推進(jìn)“四基四化”建設(shè)，全面提升交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法效能和形象，不斷提升執(zhí)法能力和質(zhì)效。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【“三公”經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)大姚大隊(duì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排527133.12元，與上年對(duì)比減少184685.80元，下降25.95%，主要原因?yàn)槲覇挝?024年退休了兩名公務(wù)員，所以2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用減少。主要用于職工出差差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、水、電等費(fèi)用支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)大姚大隊(duì)資產(chǎn)總額1124476.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)202660.91元，固定資產(chǎn)凈值921815.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)凈值0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少254893.37元，其中固定資產(chǎn)減少37833.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)6項(xiàng)，賬面原值37833.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53230001748400111