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大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算公開

大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是縣人民政府工作部門，為正科級(jí)，加掛大姚縣鄉(xiāng)村振興局（簡(jiǎn)稱縣鄉(xiāng)村振興局）、大姚縣畜牧獸醫(yī)局（簡(jiǎn)稱縣畜牧獸醫(yī)局）牌子。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作方針政策和決策部署及省委、州委工作安排、縣委具體要求，把堅(jiān)持和維護(hù)黨中央對(duì)“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到履行職責(zé)過程中。主要職責(zé)是：

1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施以鄉(xiāng)村振興為重點(diǎn)的“三農(nóng)”工作發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興有關(guān)政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)相關(guān)政策制定。

2.統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理，牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3.負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和管理相關(guān)工作。組織落實(shí)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)和發(fā)展。

4.負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有關(guān)工作。牽頭開展防止返貧監(jiān)測(cè)和幫扶，組織擬定鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶政策，組織開展東西部協(xié)作、定點(diǎn)幫扶、社會(huì)幫扶。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施過渡期內(nèi)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果相關(guān)考核評(píng)估工作。研究提出中央、省、州財(cái)政下達(dá)和縣財(cái)政安排的銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)資金分配建議方案并指導(dǎo)、監(jiān)督資金使用，推動(dòng)全縣鄉(xiāng)村幫扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)農(nóng)村低收入人口和欠發(fā)達(dá)地區(qū)常態(tài)化幫扶有關(guān)工作，構(gòu)建長(zhǎng)效幫扶機(jī)制。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，推動(dòng)延長(zhǎng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，做強(qiáng)做優(yōu)高原特色農(nóng)業(yè)。分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化相關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、蠶桑產(chǎn)業(yè)等各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，推進(jìn)構(gòu)建多元化食物供給體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

7.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)耕地、永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作。組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)資源水域以及農(nóng)業(yè)生物物鐘資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物的保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

9.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，擬定有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。擬定種業(yè)振興政策并組織實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

11.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央和省、州、縣投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目建議，按照縣人民政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

12.會(huì)同有關(guān)部門研究提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃和政策建議并推動(dòng)落實(shí)，參與指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技進(jìn)步，配合推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技體制改革和科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)。組織開展農(nóng)業(yè)應(yīng)用基礎(chǔ)及前沿技術(shù)研究、關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

13.推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)和開展高素質(zhì)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

14.牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。按規(guī)定期限承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流工作，組織實(shí)施有關(guān)援外項(xiàng)目。

15.完成縣委、縣人民政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：縣委農(nóng)辦綜合股、辦公室、法規(guī)與行政審批股（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股）、政策與改革股（農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股）、發(fā)展規(guī)劃股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股（種業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理股）、高原特色農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（農(nóng)產(chǎn)品加工指導(dǎo)股、市場(chǎng)與信息股、對(duì)外交流合作股）、畜牧獸醫(yī)股、科學(xué)技術(shù)與漁業(yè)漁政管理股、鄉(xiāng)村建設(shè)與農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股、鄉(xiāng)村振興股、農(nóng)田建設(shè)管理股。

所屬單位8個(gè)（非獨(dú)立核算），分別是：

1.大姚縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

2.大姚縣農(nóng)業(yè)技術(shù)機(jī)械推廣中心

3.大姚縣鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心

4.大姚縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

5.大姚縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心

6.大姚縣鄉(xiāng)村建設(shè)服務(wù)中心

7.大姚縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心

8.大姚縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理

（三）重點(diǎn)工作概述

1.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，建設(shè)高端產(chǎn)業(yè)基地。結(jié)合我縣資源分布和區(qū)位狀況，完善壩區(qū)、山區(qū)、半山區(qū)各具特色的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素向有市場(chǎng)、有特色的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品集中，優(yōu)化生產(chǎn)力空間布局，著力建設(shè)高原糧倉，發(fā)展特色經(jīng)作，壯大山地牧業(yè)，發(fā)展淡水漁業(yè)。打造糧食、畜牧、蠶桑、蔬菜、水果、中藥材等六個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地。

2.培育新型主體，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。大力培育專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、專業(yè)合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，發(fā)展多種形式的農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)和社會(huì)化服務(wù)，不斷提高農(nóng)業(yè)組織化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、機(jī)械化、產(chǎn)業(yè)化水平。到2025年，達(dá)到全縣培育家庭農(nóng)場(chǎng)200戶，農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織400個(gè)，50%以上的農(nóng)戶成為農(nóng)民專業(yè)合作社成員，60%的農(nóng)民專業(yè)合作社實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，品牌化經(jīng)營(yíng)，規(guī)范化管理。

3.延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)產(chǎn)品加工水平。堅(jiān)持種植園、養(yǎng)殖園、科技園、加工園、電商園（含物流）“五園”并建。著力提升農(nóng)產(chǎn)品加工、技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品創(chuàng)新能力，培育要素聚集、產(chǎn)業(yè)鏈條完備的農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)。建設(shè)蠶繭精深加工、中藥飲片產(chǎn)品生產(chǎn)線。支持肉食品深加工擴(kuò)能提質(zhì)，提升集中屠宰規(guī)范化水平。力爭(zhēng)到2025年，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比達(dá)2.5:1以上。

4.擦亮品牌名片，完善農(nóng)業(yè)流通體系。加強(qiáng)無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)食品、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志“三品一標(biāo)”認(rèn)證管理。開展農(nóng)產(chǎn)品品牌推介營(yíng)銷和社會(huì)宣傳，提升品牌效益。力爭(zhēng)到2025年，全縣新增綠色食品、有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證30個(gè)，獲云南省“名品名企”1個(gè)，涉農(nóng)地理標(biāo)志產(chǎn)品8個(gè)以上。大力發(fā)展“5G+智慧農(nóng)業(yè)”，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行動(dòng)，完善農(nóng)業(yè)流通體系，加快鮮活農(nóng)產(chǎn)品從生產(chǎn)、流通到消費(fèi)的冷鏈系統(tǒng)、物流配送系統(tǒng)建設(shè)。

5.實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，提升農(nóng)業(yè)技術(shù)裝備水平。以實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、中低產(chǎn)田改造、高效節(jié)水項(xiàng)目為重點(diǎn)，加快農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)先進(jìn)適用農(nóng)機(jī)具推廣，建立健全農(nóng)機(jī)化服務(wù)體系，提高現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備水平和綜合生產(chǎn)能力。推廣塑料大棚、日光溫室、滴管噴灌、遮陽覆蓋等生產(chǎn)設(shè)施，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代化、智能化、高效化方向發(fā)展。推動(dòng)休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游“賞、食、享”融合的多產(chǎn)品開發(fā)，拓展功能、豐富業(yè)態(tài)、創(chuàng)新場(chǎng)景。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制116人，其中：行政編制15人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制98人。在職實(shí)有105人，其中： 財(cái)政全額保障105人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員104人，其中：離休0人，退休104人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入24,052,889.00元，其中：一般公共預(yù)算24,052,889.00元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年21,029,938.90元對(duì)比增加3,022,950.1?0元，增長(zhǎng)14.37%，主要原因是2024年度因機(jī)構(gòu)改革，原鄉(xiāng)村振興局并入，在職人員比上年增加7人，離退休人員比上年增加15人，人員支出預(yù)算比上年增加1,054,255.1?0元；縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出比上年增加1,968,695.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入24,052,889.00元，其中:本年收入24,052,889.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24,052,889.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年21,029,938.90元對(duì)比增加3,022,950.1?0元，增長(zhǎng)14.37%，主要原因是2024年度因機(jī)構(gòu)改革，原鄉(xiāng)村振興局并入，在職人員比上年增加7人，離退休人員比上年增加15人，人員支出預(yù)算比上年增加1,054,255.1?0元；縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出比上年增加1,968,695.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出24,052,889.00元。財(cái)政撥款安排支出24,052,889.00元，其中：基本支出20,980,294.00元，與上年19,926,038.90元對(duì)比增加1,054,255.1?0元，增長(zhǎng)5.29%。主要原因是2024年度因機(jī)構(gòu)改革，原鄉(xiāng)村振興局并入，在職人員比上年增加7人，離退休人員比上年增加15人，人員支出預(yù)算比上年增加1,054,255.1?0元；項(xiàng)目支出3,072,595元，與上年1,103,900.00元對(duì)比增加1,968,695.00元，增長(zhǎng)178.33%，主要原因是一是地方特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼縣級(jí)配套資金納入預(yù)算665,595.00元；二是政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)縣級(jí)配套資金納入預(yù)算1,500,000.00元；三是蠶桑生產(chǎn)扶持資金縣級(jí)預(yù)算907,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2,224,931.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放。

2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,969,287.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分支出。

3.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤299,676.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位喪葬撫恤費(fèi)補(bǔ)助及遺屬人員生活補(bǔ)助。

4.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療148,047.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在職行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療541,858.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助696,392.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出83,600.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在職人員工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.2130101農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行3,609,045.00元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出，其中：人員類支出3,126,505.00元，運(yùn)轉(zhuǎn)類支出482,540.00元。

9.2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行10,110,233.00元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出，其中：人員類支出9,778,233.00元，運(yùn)轉(zhuǎn)類支出332,000.00元。

10.2130122農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展907,000.00元，主要用于蠶桑生產(chǎn)扶持補(bǔ)助支出。

11.2130803農(nóng)林水支出-普惠金融發(fā)展支出-農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼2,165,595.00元，主要用于地方特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼縣級(jí)配套資金665,595.00元；政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)縣級(jí)配套資金1,500,000.00元。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,297,225.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額105,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算105,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)150,000.00元，較上年增加20,000.00元，增長(zhǎng)15.38%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是：本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為45,000.00元，較上年增加5,000.00元，增長(zhǎng)12.5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計(jì)接待750人次。

增加原因：深化機(jī)構(gòu)改革，原鄉(xiāng)村振興局并入,部門職能職責(zé)增加，上級(jí)主管部門開展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)、東西部協(xié)作、糧食安全、重大動(dòng)物疫病防控、農(nóng)村人居環(huán)境整治、金沙江流域重點(diǎn)區(qū)域禁漁禁捕、農(nóng)村宅基地審批、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法、綠色食品牌打造等專項(xiàng)督查隨之增加。我局將加強(qiáng)制度建設(shè)，厲行節(jié)約，堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪同人員，壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為105,000.00元，較上年增加15,000.00元，增長(zhǎng)16.67%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)105,000.00元，較上年增加15,000.00元，增長(zhǎng)16.67%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

增加原因：一是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度更新執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，公務(wù)用車保有量比上年增加1輛，縣級(jí)財(cái)政保障公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加；二是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局現(xiàn)有公務(wù)用車車齡基本都達(dá)到15年以上，車輛嚴(yán)重老化，導(dǎo)致維修費(fèi)、燃油費(fèi)逐年增加，我局將加強(qiáng)制度建設(shè)，厲行節(jié)約，堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算未安排重點(diǎn)項(xiàng)目支出，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)績(jī)效情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

6.政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排814,540.00元，與上年對(duì)比增加7,020.00元，增長(zhǎng)0.87%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原鄉(xiāng)村振興局并入，在職人員及離退休人員比上年增加，縣級(jí)財(cái)政保障用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額3,775,177.44?元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,793,997.96?元，固定資產(chǎn)1,981,179.48?元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25,748,368.82?元，其中固定資產(chǎn)增加71,455.1?0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

監(jiān)督索引號(hào)53232600432600111