監(jiān)督索引號(hào)53232600378100000

大姚縣疾病預(yù)防控制中心2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分大姚縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分大姚縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門(mén)項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分大姚縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

大姚縣疾病預(yù)防控制中心是財(cái)政全額撥款的公益性衛(wèi)生事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)傳染病、地方病、慢性非傳染性疾病的管理，組織開(kāi)展職業(yè)病與職業(yè)衛(wèi)生、食源性疾病與食品衛(wèi)生、飲用水與環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、分析、與預(yù)警，組織實(shí)施全縣免疫規(guī)劃管理，開(kāi)展健康危害因素監(jiān)測(cè)、疾病病原檢測(cè)與鑒定、傳染病疫情與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置，旨在消除健康威脅、提高公眾健康、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家公共衛(wèi)生安全，是全縣疾病控制業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心和衛(wèi)生檢驗(yàn)中心。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室（含黨建、行政、后勤、采購(gòu)管理、實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理、健康教育管理）、苗研項(xiàng)目辦、麻風(fēng)病結(jié)核病防治科、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)科、免規(guī)科、檢驗(yàn)科、疾控科、慢非傳科、艾防科、財(cái)務(wù)科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化基層黨建，落實(shí)黨風(fēng)廉政、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作。堅(jiān)決落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、積極推動(dòng)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)、助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

2.認(rèn)真履行縣級(jí)疾控機(jī)構(gòu)職能，緊扣政府工作目標(biāo)和上級(jí)疾病預(yù)防控制任務(wù)，強(qiáng)化疫情防控，有序推進(jìn)各項(xiàng)工作的落實(shí)。

3.重點(diǎn)強(qiáng)化疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生應(yīng)急、教育培訓(xùn)等職能，加強(qiáng)傳染病疫情防控及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的調(diào)查、防控、報(bào)告及處置工作；重點(diǎn)推進(jìn)艾滋病三個(gè)90%任務(wù)指標(biāo)防控，加大性病、丙肝防控力度；加強(qiáng)重點(diǎn)人群結(jié)核病防控工作；按國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范筑牢重點(diǎn)人群老、高、糖、重性精神病的服務(wù)理念，努力推進(jìn)慢性病綜合防控能力建設(shè)，促進(jìn)健康大姚建設(shè)工作。

4.積極配合做好疾控機(jī)構(gòu)改革。加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，按“兩個(gè)允許”政策要求，健全人員激勵(lì)機(jī)制。

5.在縣衛(wèi)生健康局的領(lǐng)導(dǎo)下，緊跟縣域醫(yī)療衛(wèi)生共體建設(shè)，創(chuàng)新醫(yī)防協(xié)同、醫(yī)防融合機(jī)制，充分發(fā)揮疾控機(jī)構(gòu)職能職責(zé)，提質(zhì)增效，彰顯疾控風(fēng)采。

6.以推動(dòng)疾病預(yù)防控制事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為契機(jī)，全面提升疾控能力。以傳染病多渠道監(jiān)測(cè)為重點(diǎn)，提升疾控機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)預(yù)警和檢驗(yàn)檢測(cè)能力；以基層綜合應(yīng)急小分隊(duì)建設(shè)為支點(diǎn)，強(qiáng)化傳染病現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置能力；以健康危害因素監(jiān)測(cè)及重點(diǎn)慢性病早期篩查干預(yù)的重點(diǎn)，提升公共衛(wèi)生干預(yù)能力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有42人，其中：財(cái)政全額保障42人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。

車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛5輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入7429368.00元，其中：一般公共預(yù)算7429368.00元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比減少167425.00元，主要原因一是2024年遺屬人員死亡1人，2025年死亡撫恤經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；二是由于2024年人員變動(dòng)（退休1人、調(diào)出2人，調(diào)入3人，其中2024年12月份調(diào)入的1人未納入2025年部門(mén)預(yù)算）及保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致2025年社保繳費(fèi)及住房公積金繳費(fèi)預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入7429368.00元，其中:本年收入7429368.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7429368.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少167425.00元，主要原因一是2024年遺屬人員死亡1人，2025年死亡撫恤經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；二是由于2024年人員變動(dòng)（退休1人、調(diào)出2人，調(diào)入3人，其中2024年12月份調(diào)入的1人未納入2025年部門(mén)預(yù)算）及保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致2025年社保繳費(fèi)及住房公積金繳費(fèi)預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出7429368.00元。財(cái)政撥款安排支出7429368.00元，其中：基本支出7429368.00元，與上年對(duì)比減少105985.00元，主要原因是2024年人員變動(dòng)（退休1人、調(diào)出2人，調(diào)入3人，其中2024年12月份調(diào)入的1人未納入2025年部門(mén)預(yù)算）及保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致2025年社保繳費(fèi)及住房公積金繳費(fèi)預(yù)算減少。

項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比減少58440元，主要原因分析2025年將其它財(cái)政供養(yǎng)人員（遺屬）生活補(bǔ)助資金納入基本支出核算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1、2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休771345.00元，主要用于支付我中心退休人員統(tǒng)籌外工資。

2、2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出734211.00元,用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；

3、2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-死亡撫恤金53052.00元，用于支付我單位遺屬人員生活補(bǔ)助；

4、2100401衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)4893898.00元，主要用于支付我中心人員工資及支付工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)；

5、2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療255165.00元，用于支付單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；

6、2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助240607.00元，用于支付單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用；

7、2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30800元，用于支付大病保險(xiǎn)；

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出450290元，用于支付單位職工住房公積金支出。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

大姚縣疾病預(yù)防控制中心無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

大姚縣疾病預(yù)防控制中心無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

大姚縣疾病預(yù)防控制中心無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

大姚縣疾病預(yù)防控制中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)60000.00元，較上年減少15000.00元，下降20%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

大姚縣疾病預(yù)防控制中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是：本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

大姚縣疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是：本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

大姚縣疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為60000.00元，較上年減少15000.00元，下降20%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000.00元，較上年減少15000.00元，下降20%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。

與上年對(duì)比減少15000.00元，主要原因是車(chē)輛云EG5639已經(jīng)無(wú)法正常使用，正在申請(qǐng)報(bào)廢處置，未預(yù)算2025年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

大姚縣疾病預(yù)防控制中心2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算安排，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)績(jī)效情況。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門(mén)（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

大姚縣疾病預(yù)防控制中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，無(wú)變化。主要原因：本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，大姚縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額16108188.57元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5051649.77元，固定資產(chǎn)11039638.80元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)16900.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2394984.49元，其中固定資產(chǎn)增加1174310.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)21項(xiàng)，賬面原值146506.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 大姚縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

監(jiān)督索引號(hào)53232600378100111