監(jiān)督索引號(hào)53232600163400000

大姚縣檢驗(yàn)檢測所2025年預(yù)算公開

大姚縣檢驗(yàn)檢測所2025年預(yù)算公開目錄

第一部分大姚縣檢驗(yàn)檢測所2025年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分大姚縣檢驗(yàn)檢測所2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、本部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分大姚縣檢驗(yàn)檢測所2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共大姚縣委大姚縣人民政府印發(fā)〈大姚縣檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)整合改革方案〉的通知》（大發(fā)〔2022〕12號(hào)）和《中共大姚縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)印發(fā)〈大姚縣檢驗(yàn)檢測所職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制〉的通知》（大編發(fā)〔2022〕75號(hào)）精神和要求，整合縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站、縣林草局下屬事業(yè)單位縣核桃研究所，賦予計(jì)量器具、食品、藥品、建筑工程質(zhì)量及建筑工程材料等領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、食藥農(nóng)畜檢驗(yàn)檢測室、計(jì)量和建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)檢測室、產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，扛穩(wěn)壓實(shí)黨建工作責(zé)任。把黨建工作扛在肩上，抓在手上，創(chuàng)新方式，豐富黨建工作載體，持續(xù)推進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)工作深度融合。嚴(yán)格落實(shí)民主生活會(huì)、組織生活、交心談心、黨員積分制管理等制度，切實(shí)提高“三會(huì)一課”的質(zhì)量，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的二十大精神上來，教育引導(dǎo)廣大黨員干部樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。

2.扎實(shí)開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測工作。做好農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘速測抽檢工作，配合做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查和專項(xiàng)監(jiān)測抽樣工作，完成省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查工作，完成州下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，認(rèn)真組織培訓(xùn)指導(dǎo)。

3.積極拓展建設(shè)工程質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)。加強(qiáng)與住建、交通、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、國資公司、產(chǎn)投公司等部門的溝通匯報(bào)，積極與各重點(diǎn)民營企業(yè)溝通協(xié)調(diào)交流，爭取組織實(shí)施更多的建設(shè)工程質(zhì)量檢測項(xiàng)目。將建設(shè)工程質(zhì)量檢測工作與市場第三方合作的方式開展業(yè)務(wù)，不斷拓寬業(yè)務(wù)范圍。

4.持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)。持續(xù)推進(jìn)云南省大姚縣核桃產(chǎn)業(yè)科技特派團(tuán)項(xiàng)目，開展大姚縣核桃授粉品種調(diào)查及管護(hù)工作，做好核桃物候期觀測和核桃授粉試驗(yàn)及坐果率測定，為提升全縣核桃產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供技術(shù)樣板，積極助力全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。

5.不斷加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。層層壓實(shí)責(zé)任，層層傳導(dǎo)壓力，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度規(guī)定，定期組織開展集體廉政談話和廉政黨課，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)單位干部職工、聘用人員的教育管理，教育引導(dǎo)廣大黨員干部樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，以更強(qiáng)勁的執(zhí)行力、戰(zhàn)斗力落實(shí)好檢驗(yàn)檢測各項(xiàng)工作，努力營造積極向上、嚴(yán)肅認(rèn)真、干事創(chuàng)業(yè)、風(fēng)清氣正的良好氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛2輛，超編2輛，超編原因?yàn)?023年5月從大姚縣國資公司劃撥了2輛車到我單位，公車辦還未對(duì)我單位車輛進(jìn)行編制核定。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,962,250.00元，其中：一般公共預(yù)算2,612,250.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入350,000.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比增加381,450.00元，增長14.78%，主要原因：一是2025年將事業(yè)單位經(jīng)營收入納入預(yù)算增加350,000.00元；二是在職人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)調(diào)整增加支出31,450.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2,612,250.00元，其中：本年收入2,612,250.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,612,250.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加31,450.00元，增長1.22%，主要原因：是在職人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)調(diào)整增加支出31,450.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,962,250.00元。財(cái)政撥款安排支出2,612,250.00元，其中：基本支出2,312,250.00元，與上年對(duì)比增加31,450.00元，增長1.38%，主要原因：是在職人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)調(diào)整增加支出31,450.00元；項(xiàng)目支出300,000.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長0.00%。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2013850一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行2,363,723.00元，主要用于在職職工工資、公用經(jīng)費(fèi)及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測經(jīng)費(fèi)；

2.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休22,335.00元，主要用于退休人員的統(tǒng)籌外養(yǎng)老金；

3.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出262,331.00元，主要用于繳納在職職工的單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；

4.2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療90,683.00元，主要用于繳納我單位在職職工的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

5.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助56,750.00元，主要用于繳納我單位在職職工的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

6.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,400.00元，主要用于繳納我單位在職職工的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金160,028.00元，主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

大姚縣檢驗(yàn)檢測所無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

大姚縣檢驗(yàn)檢測所無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

大姚縣檢驗(yàn)檢測所無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

大姚縣檢驗(yàn)檢測所2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)35,700.00元，較上年減少34,300.00元，下降49.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

大姚縣檢驗(yàn)檢測所2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

大姚縣檢驗(yàn)檢測所2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000.00元，較上年減少25,000.00元，下降62.50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待150人次。

減少原因?yàn)楦鶕?jù)單位實(shí)際情況，接待次數(shù)和接待人次數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

大姚縣檢驗(yàn)檢測所2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,700.00元，較上年減少9,300.00元，下降31.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,700.00元，較上年減少9,300.00元，下降31.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少原因?yàn)楦鶕?jù)單位實(shí)際使用情況，車輛運(yùn)維費(fèi)用減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

大姚縣檢驗(yàn)檢測所2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算安排，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)績效情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

6.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用

財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

大姚縣檢驗(yàn)檢測所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，大姚縣檢驗(yàn)檢測所部門資產(chǎn)總額1,251,942.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)117,711.11元，固定資產(chǎn)1,098,231.80元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少106,540.91元，其中固定資產(chǎn)減少35,316.51元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分大姚縣檢驗(yàn)檢測所2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

監(jiān)督索引號(hào)53232600163400111