監(jiān)督索引號53232600147200000

大姚縣投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算公開

 大姚縣投資促進(jìn)局2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 大姚縣投資促進(jìn)局部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 大姚縣投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、本部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 大姚縣投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣關(guān)于招商引資、經(jīng)濟合作、投資服務(wù)的方針政策。擬訂我縣招商引資、經(jīng)濟合作的相關(guān)政策、措施；負(fù)責(zé)編制全縣招商引資、經(jīng)濟合作的中、長期規(guī)劃；匯總編報全縣年度招商引資、經(jīng)濟合作責(zé)任目標(biāo)計劃。

2.負(fù)責(zé)組織和承辦縣委、縣政府開展的國內(nèi)外招商引資活動，宣傳、推介大姚縣投資環(huán)境；協(xié)調(diào)企業(yè)開展國內(nèi)外招商引資、經(jīng)濟合作、區(qū)域合作的活動；協(xié)同有關(guān)部門辦理縣級領(lǐng)導(dǎo)赴國內(nèi)外開展招商引資、經(jīng)濟合作交流活動的相關(guān)事宜。

3.會同縣級有關(guān)部門編制全縣鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄；負(fù)責(zé)抓好全縣招商引資基礎(chǔ)工作和全縣對國內(nèi)國外重點招商引資項目庫的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)對外發(fā)布縣級招商引資項目信息；負(fù)責(zé)跟蹤、督辦和協(xié)調(diào)、落實全縣簽約項目的審批、注冊、開工等前期工作；負(fù)責(zé)已批項目資金的督促到位工作。

4.負(fù)責(zé)建立和完善全縣招商引資網(wǎng)絡(luò)，開展網(wǎng)上招商引資工作，提供相關(guān)投資政策咨詢服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)省、州、縣外來投資企業(yè)認(rèn)證工作、協(xié)調(diào)落實相關(guān)優(yōu)惠政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門依法保護(hù)外來投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益。

6.協(xié)同有關(guān)方面辦理外來企事業(yè)單位到我縣設(shè)立辦事機構(gòu)的報批、申領(lǐng)證照等事項，并做好備案和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

7.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)省、州主管局組織的各種招商引資洽談會、合作區(qū)聯(lián)席會、項目推薦會等系列性引資交流活動，會同有關(guān)部門推動以資源、能源、科技、教育、衛(wèi)生、旅游、文化等為重點的社會合作活動。

8.負(fù)責(zé)對國內(nèi)外投資經(jīng)濟合作項目進(jìn)行認(rèn)定，提出使用省支持聯(lián)合協(xié)作項目資金及州、縣相關(guān)扶持政策的意見和建議，并對項目執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、檢查和監(jiān)督。

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促、檢查全縣年度招商引資、經(jīng)濟合作任務(wù)指標(biāo)的完成；負(fù)責(zé)全縣招商引資工作的考核和獎勵事宜。

10.承辦縣委、縣人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、項目開發(fā)股、投資合作股、投資服務(wù)股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，大姚縣投資促進(jìn)局將圍繞“全縣引進(jìn)省外產(chǎn)業(yè)到位資金增長7%以上，當(dāng)年新簽約項目落地率達(dá)90%以上，固定資產(chǎn)投資類招商引資重大簽約項目入庫（開工）率爭取位居全州前列，引進(jìn)億元以上項目不少于3個，招商引資綜合質(zhì)效考核位列全州優(yōu)秀行列”的工作目標(biāo)，自覺將招商引資工作置于黨和國家以及省、州、縣黨委、政府的中心任務(wù)中去謀劃、推動、實施，主動履行好縣招商委辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作職責(zé)，堅持不懈抓招商上項目，全力以赴擴投資促發(fā)展，為實現(xiàn)全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)投促力量。

1.圍繞“招什么”精準(zhǔn)謀劃。我們將聚焦“三大經(jīng)濟”，厘清“四大產(chǎn)業(yè)”的資源及發(fā)展優(yōu)勢，謀劃一批全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)項目，并圍繞謀劃出的項目瞄準(zhǔn)鏈主企業(yè)、龍頭企業(yè)開展招商。目前已謀劃涵蓋綠色能源和綠色制造、高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟、康養(yǎng)旅游、生物醫(yī)藥和大健康等領(lǐng)域的2025年重點招商項目24個。其次，結(jié)合產(chǎn)業(yè)定位動態(tài)精準(zhǔn)梳理“六庫五清單”，讓各招商服務(wù)團(tuán)、產(chǎn)業(yè)招商小分隊招商有目標(biāo)、有方向。

2.聚焦“誰來招”多維發(fā)力。我們將抓實小分隊招商，繼續(xù)組建綠色食品、綠色能源、文旅康養(yǎng)、裝備制造和數(shù)字經(jīng)濟5支小分隊，推行招商項目全生命周期快速推進(jìn)的成功經(jīng)驗和做法，確保更多優(yōu)質(zhì)項目招引落地；我們將持續(xù)深化中介招商，繼續(xù)強化與上海中產(chǎn)、老虎云招商云模塊的深度合作，協(xié)助縣產(chǎn)投公司完成云南匯智產(chǎn)業(yè)招商有限公司的組建和正常運營，延伸更多市場觸角助力全縣產(chǎn)業(yè)招商；我們將做優(yōu)做強以商招商，認(rèn)真梳理已落地企業(yè)、鄉(xiāng)賢人才的“朋友圈”，力爭做到“服務(wù)好一個、引進(jìn)來一批”。

3.突出“怎么招”協(xié)同聯(lián)動。我們將認(rèn)真履行好縣招商委辦工作職責(zé)，確保每周統(tǒng)計分析重點招商項目信息，每月研判重點招商項目進(jìn)展，每季度提請縣委常委會和縣政府常務(wù)會調(diào)度招商工作，同時，及時晾曬“賽馬”榜單和召開招商引資項目準(zhǔn)入審查會，全力構(gòu)建“令出一門、協(xié)調(diào)順暢、執(zhí)行有力”的招商引資指揮調(diào)度體系，從上到下全面?zhèn)鲗?dǎo)招商工作壓力，讓每一個人都置身招商事內(nèi)。

4.緊盯“如何落”強化保障。我們將持續(xù)加大優(yōu)化營商環(huán)境的力度，堅持把簽約項目落地作為招商引資工作的主要抓手，按照全周期、全過程服務(wù)項目理念，繼續(xù)推行產(chǎn)業(yè)招商小分隊全生命周期優(yōu)質(zhì)服務(wù)制度，圍繞“在談督簽約、簽約督落地、落地督竣工”要求，實行重大項目“一體謀劃、環(huán)環(huán)緊扣、并聯(lián)推進(jìn)”模式，形成項目從考察到在談、簽約、落地、投產(chǎn)的全流程跟蹤閉環(huán)，全力推進(jìn)項目轉(zhuǎn)化落地。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2,541,485.00元，其中：一般公共預(yù)算2,541,485.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增加518,897.00元，增長25.66%，主要原因是：一是2025年在職人員工資調(diào)整及各項保險基數(shù)增加18,429.00元；二是將其他財政供養(yǎng)（遺屬人員）生活補助資金納入基本支出預(yù)算增加8316.00元；三是2025年招商引資工作經(jīng)費比上年增加500,000.00元；四是將其他財政供養(yǎng)（遺屬人員）生活補助資金納入基本支出預(yù)算，項目支出預(yù)算減少7848.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2,541,485.00元，其中：本年收入2,541,485.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,541,485.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加518,897.00元，增長25.66%，主要原因是：一是2025年在職人員工資調(diào)整及各項保險基數(shù)增加18,429.00元；二是將其他財政供養(yǎng)（遺屬人員）生活補助資金納入基本支出預(yù)算增加8316.00元；三是2025年招商引資工作經(jīng)費比上年增加500,000.00元；四是將其他財政供養(yǎng)（遺屬人員）生活補助資金納入基本支出預(yù)算，項目支出預(yù)算減少7848.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,541,485.00元。財政撥款安排支出 2,541,485.00元，其中：基本支出1,541,485.00元，與上年對比增加26,745.00元，增長1.77%，主要原因：一是2025年在職人員工資調(diào)整及各項保險基數(shù)增加18,429.00元；二是將其他財政供養(yǎng)（遺屬人員）生活補助資金納入基本支出預(yù)算增加8316.00元；項目支出1,000,000.00元，與上年對比增加492,152.00元，增長96.91%，主要原因：一是2025年招商引資工作經(jīng)費比上年增加500,000.00元；二是將其他財政供養(yǎng)（遺屬人員）生活補助資金納入基本支出預(yù)算，項目支出預(yù)算減少7848.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2011301一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運行1,171,279.00元，主要用于工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含一般的辦公經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、福利費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等）；

2.2011308一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－招商引資1,000,000.00元，主要用于2025年招商引資工作經(jīng)費；

3.2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休21,120.00元，主要用于退休人員的統(tǒng)籌外養(yǎng)老金；

4.2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出142,109.00元，主要用于繳納在職職工的單位部分養(yǎng)老保險費；

5.2080801社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤8,316.00元，主要用于支付單位遺屬補助人員生活補助；

6.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療49,299.00元，主要用于繳納在職職工的單位部分醫(yī)療保險費；

7.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助31,721.00元，主要用于繳納在職職工的單位部分公務(wù)員醫(yī)療補助；

8.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,600.00元，主要用于繳納在職職工的單位部分大病補充醫(yī)療保險費；

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金114,041.00元，主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

大姚縣投資促進(jìn)局無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

大姚縣投資促進(jìn)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

大姚縣投資促進(jìn)局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

大姚縣投資促進(jìn)局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計436,000.00元，較上年增加419,000.00元，增長2464.71%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

大姚縣投資促進(jìn)局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

大姚縣投資促進(jìn)局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為391,000.00元，較上年增加389,000.00元，增長19450.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為490次，共計接待4860人次。增加原因是：因為2025年大姚縣將繼續(xù)組建成立5支產(chǎn)業(yè)招商小分隊，進(jìn)一步加大“走出去、請進(jìn)來”招商的頻次，商務(wù)接待次數(shù)增多，所以導(dǎo)致2025年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)比上年增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

大姚縣投資促進(jìn)局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為45,000.00元，較上年增加30,000.00元，增長200.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費45,000.00元，較上年增加30,000.00元，增長200.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。增加原因是：因為2025年大姚縣將繼續(xù)組建成立5支產(chǎn)業(yè)招商小分隊，進(jìn)一步加大“走出去、請進(jìn)來”招商的頻次，“走出去、請進(jìn)來”招商考察次數(shù)增多，所以導(dǎo)致2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比上年增加。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

大姚縣投資促進(jìn)局2025年無重點項目支出預(yù)算安排，故無重點項目預(yù)算目標(biāo)績效情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

6.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用

財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護(hù)費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

大姚縣投資促進(jìn)局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排126,800.00元，與上年對比增加0.00元，增加0.00%，與上年對比無變化的原因是：本年及上年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算均為126,800.00元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，大姚縣投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額142,076.15元，其中，流動資產(chǎn)38,830.73元，固定資產(chǎn)99,720.42元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3,525.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少43,819.85元，其中固定資產(chǎn)減少22,157.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 大姚縣投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

監(jiān)督索引號53232600147200111