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                          大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開

            大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

第一部分大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、單位“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、單位收入預(yù)算表

三、單位支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、單位政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、單位項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）單位主要職責(zé)

六苴是一個(gè)半山區(qū)鎮(zhèn)，位于大姚縣北部，距縣城45公里，國(guó)土面積267平方公里，轄8個(gè)村（居）委會(huì)，106個(gè)村民小組,按公安戶籍人口統(tǒng)計(jì)，目前全鎮(zhèn)共有4667戶12429人。根據(jù)《大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，單位的主要職能是：宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”工作的各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)和黨的建設(shè)及各項(xiàng)改革。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，努力增加農(nóng)民的收入。依法做好民政、財(cái)政、教育、衛(wèi)生、科技、文化、體育、就業(yè)、社會(huì)保障、市場(chǎng)信息、土地流轉(zhuǎn)、村財(cái)代理、統(tǒng)計(jì)等工作，加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用人才隊(duì)伍建設(shè)和農(nóng)村人力資源開發(fā)，引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力有序轉(zhuǎn)移，組織各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。依法開展社會(huì)治安綜合治理、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、環(huán)境保護(hù)、民族與宗教和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會(huì)管理工作，確保鄉(xiāng)村社會(huì)穩(wěn)定。推進(jìn)村務(wù)、財(cái)務(wù)公開，保障農(nóng)民群眾民主權(quán)利，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）全力以赴強(qiáng)產(chǎn)業(yè)，著力培育經(jīng)濟(jì)增量。持續(xù)做強(qiáng)做大核桃、花椒、百合、貢菜、中藥材等種植業(yè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，打造六苴有機(jī)產(chǎn)業(yè)示范園，著力培育六苴特色品牌。全力支持肉牛、黑山羊養(yǎng)殖，強(qiáng)化技術(shù)指導(dǎo)及對(duì)口服務(wù)，鼓勵(lì)擴(kuò)大規(guī)模養(yǎng)殖，幫扶個(gè)體養(yǎng)殖，力促養(yǎng)殖業(yè)良性發(fā)展。提升煙葉產(chǎn)量和質(zhì)量，確保完成煙葉4700畝61萬公斤的目標(biāo)。大力發(fā)展“林下經(jīng)濟(jì)”，充分挖掘林地資源潛力，培育“林下”特色產(chǎn)業(yè)，在盤活資源資產(chǎn)上下功夫，支持推動(dòng)楚雄礦冶封礦閉庫(kù)、尾礦庫(kù)光伏發(fā)電、礦洞空氣儲(chǔ)能等項(xiàng)目建設(shè)。加快推動(dòng)農(nóng)文旅融合發(fā)展，深入挖掘礦山小鎮(zhèn)自然景觀、銅礦工業(yè)文化等文旅資源，不斷擴(kuò)大礦山原始風(fēng)貌特色鎮(zhèn)影響力，培植庭院經(jīng)濟(jì)等鄉(xiāng)村特色旅游。做活做優(yōu)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)，全力培育市場(chǎng)主體，著力建設(shè)以集鎮(zhèn)為中心，紅光、雙河、波西3個(gè)村委會(huì)連線的“一心三點(diǎn)”商貿(mào)布局，加快培育倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)，推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”融合發(fā)展，促進(jìn)線上線下雙發(fā)力，挖掘鄉(xiāng)村消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（二）全力以赴抓項(xiàng)目，著力夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。強(qiáng)化項(xiàng)目引進(jìn)，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶頭招商、全員招商，全年開展“走出去”“請(qǐng)進(jìn)來”招商活動(dòng)不少于6次，加強(qiáng)項(xiàng)目策劃包裝，加快謀劃儲(chǔ)備六苴特色旅游小鎮(zhèn)等項(xiàng)目，積極洽談引進(jìn)特色中藥材種植加工項(xiàng)目，力爭(zhēng)在項(xiàng)目落地上實(shí)現(xiàn)新突破。強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)，力促簸箕、雙河、者納么、六苴社區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造等項(xiàng)目順利實(shí)施，力爭(zhēng)六苴高原特色蔬果示范基地建設(shè)項(xiàng)目、者納么黑山羊養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目、紅光谷底易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)消防設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目年內(nèi)開工，力推外期地蒿枝箐、紅光見簸等30戶以上自然村道路硬化、紅光、者納么村民族團(tuán)結(jié)示范村等項(xiàng)目開工建設(shè)，積極向上匯報(bào)對(duì)接，爭(zhēng)取實(shí)施民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村、安防工程及防洪溝建設(shè)、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)廠、者納么、雙河河道治理工程等項(xiàng)目支持。全力補(bǔ)齊村集體經(jīng)濟(jì)短板，推進(jìn)實(shí)施雙河、外期地、簸箕村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。

（三）全力以赴促振興，著力構(gòu)建和美鄉(xiāng)村。堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，全力推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2025年是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興5年過渡期的收官之年，要持續(xù)落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，按照“兩個(gè)縮小”“兩個(gè)確保”目標(biāo)要求，扎實(shí)推進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)，做實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、穩(wěn)崗就業(yè)、金融服務(wù)、社會(huì)保障等措施，新增小額信貸發(fā)放700萬元，繼續(xù)開發(fā)一批鄉(xiāng)村公益性崗位，確保輸出脫貧人口、監(jiān)測(cè)對(duì)象勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2500人以上，確保實(shí)現(xiàn)脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶人均純收入持續(xù)增長(zhǎng)。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，全域完成污水管網(wǎng)建設(shè)，持續(xù)打造美麗庭院，完成106個(gè)小組整治提升達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，重點(diǎn)打造和美鄉(xiāng)村示范點(diǎn)16個(gè)。

（四）全力以赴優(yōu)生態(tài)，著力擦亮綠美底色。堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)和“河湖革命”攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)抓好各級(jí)督查審計(jì)反饋問題整改，全面落實(shí)河湖長(zhǎng)制，一體推進(jìn)“三治一改善”，確保集中式飲用水水源地水質(zhì)優(yōu)良率保持100%。全面推行林長(zhǎng)制，扛牢護(hù)林防火責(zé)任，嚴(yán)抓森林資源管護(hù)，堅(jiān)決打擊毀林開荒行為。實(shí)施土壤污染源頭防控行動(dòng)，加強(qiáng)土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和源頭治理，確保土壤污染地塊安全利用率達(dá)100%。持續(xù)加大珍稀瀕危物種保護(hù)，提高生態(tài)系統(tǒng)多樣性、穩(wěn)定性、持續(xù)性。

（五）全力以赴惠民生，著力增進(jìn)民生福祉。高效推動(dòng)教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，在中小學(xué)管理提質(zhì)上狠下功夫，深入開展校園安全專項(xiàng)整治行動(dòng)，積極爭(zhēng)取中學(xué)圖書室盡快投入使用。持續(xù)推進(jìn)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)常態(tài)化，積極爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。持續(xù)深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，努力爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。扎實(shí)做好“兩險(xiǎn)”參保工作，確保參保率均達(dá)98%以上，克期完成養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增效目標(biāo)任務(wù)。持續(xù)推進(jìn)“四個(gè)一”改革，推動(dòng)治理重心下移、資源下沉、保障下傾，建好用好“數(shù)智六苴”一體化管理指揮平臺(tái)，整合智慧黨建、行政審批、一老一小等模塊，實(shí)現(xiàn)線上工作“一體融合”，完成工作機(jī)構(gòu)、村委會(huì)、村民小組的電子印章、電子簽名制作，融入審批流程，開發(fā)宅基地審批、“兩保”查詢與繳費(fèi)、野外用火審批等15項(xiàng)閉環(huán)審批事項(xiàng)路徑，扎實(shí)做好政務(wù)服務(wù)、便民服務(wù)工作。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，做到“一件事一次辦”。織牢社會(huì)保障網(wǎng)，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、兒童福利、高齡津貼、臨時(shí)救助等惠民政策，關(guān)心關(guān)愛孤兒、留守兒童、孤寡老人、殘疾人等弱勢(shì)群體，做好社會(huì)救助兜底保障，讓群眾生活更有保障，更有溫度，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

（六）全力以赴保安全，著力加強(qiáng)社會(huì)治理。守牢耕地保護(hù)紅線和糧食安全底線，堅(jiān)持“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，確保累計(jì)糧食播種面積達(dá)2.3萬畝以上，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止永久基本農(nóng)田“非糧化”，加強(qiáng)土地管理審批，堅(jiān)持嚴(yán)肅執(zhí)法與督促整改并重，常態(tài)化開展巡查，以“零容忍”的態(tài)度堅(jiān)決打擊處置未批先建、占用基本農(nóng)田建設(shè)等違法行為，確保衛(wèi)片執(zhí)法圖斑無新增。防范化解風(fēng)險(xiǎn)，盤活各類資產(chǎn)資源，兜牢兜實(shí)“三保”底線，嚴(yán)控新增債務(wù)，妥善化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。守牢安全生產(chǎn)底線，常態(tài)化推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)排查整治，深化道路交通、非煤礦山、消防、燃?xì)狻⑽；⒔ㄖ┕ぁ⒌刭|(zhì)災(zāi)害等重點(diǎn)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治，堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生。加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)，全面提升防災(zāi)減災(zāi)抗災(zāi)救災(zāi)能力。提升現(xiàn)代治理效能，持續(xù)深化普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)，常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭(zhēng)，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪行為，以穩(wěn)字當(dāng)頭，妥善處理六苴銅礦關(guān)閉破產(chǎn)后續(xù)遺留問題，開展信訪問題源頭治理和信訪積案化解，接“最燙手的山芋”，挑“最沉重的擔(dān)子”，交“最漂亮的答卷”，努力建設(shè)更高水平的平安六苴。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年單位預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截止到2024年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有56人，其中： 財(cái)政全額保障56人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛7輛（3輛公務(wù)用車，2輛垃圾清運(yùn)車，1輛消防運(yùn)兵車、1輛消防水車），超編3輛，具體原因?yàn)椋荷霞?jí)劃撥至我單位兩輛垃圾清運(yùn)車用于集鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)，一輛消防運(yùn)兵車用于鎮(zhèn)級(jí)消防隊(duì)使用。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）單位財(cái)務(wù)收入情況

2025年單位財(cái)務(wù)總收入12947024.00元，其中：一般公共預(yù)算12947024.00元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年13292819.00元對(duì)比，減少了345795.00元，減少2.6%。主要原因是本年度我單位人員變動(dòng)，較上年比新增退休人員3人，調(diào)動(dòng)3人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年單位財(cái)政撥款收入12947024.00元，其中:本年收入12947024.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12947024.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年13292819.00元對(duì)比，減少了345795.00元，減少2.6%。主要原因是本年度我單位人員變動(dòng)，較上年比新增退休人員3人，調(diào)動(dòng)3人。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年單位預(yù)算總支出12947024.00元。財(cái)政撥款安排支出12947024.00元，其中：基本支出12947024.00元，與上年對(duì)比減少314403.00元，主要原因是本年度我單位人員變動(dòng)較大，較上年比新增退休人員3人，調(diào)動(dòng)3人；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比減少31392.00元，主要原因本年度預(yù)算時(shí)遺屬人員生活補(bǔ)助納入基本支出核算導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2010101·行政運(yùn)行158774.00元，主要用于鎮(zhèn)人大人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

2、2010108·代表工作52,000.00元，主要用于鎮(zhèn)人大代表開展視察、調(diào)研等活動(dòng)支出；

3、2010301·行政運(yùn)行2066205.00元，主要用于鎮(zhèn)政府人員工資、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、專職消防隊(duì)養(yǎng)隊(duì)經(jīng)費(fèi)、景區(qū)管理經(jīng)費(fèi)和遺屬人員補(bǔ)助等方面支出；

4、2010601·行政運(yùn)行201349.00元，主要用于鎮(zhèn)財(cái)政所人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

5、2013101·行政運(yùn)行904373.00元，主要用于鎮(zhèn)黨委人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

6、2070808·廣播電視事務(wù)214234.00元，主要用于鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心（廣播）人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

7、2080201·行政運(yùn)行146272.00元，主要用于鎮(zhèn)民政辦人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

8、2080501·行政單位離退休213033.00元，主要用于鎮(zhèn)行政退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放；

9、2080502·事業(yè)單位離退休212943.00元，主要用于鎮(zhèn)事業(yè)退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放；

10、2080505·機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出927931.00元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)；

11、2080801·死亡撫恤支出33264.00元，主要用于發(fā)放遺屬補(bǔ)助；

12、2100499·其他公共衛(wèi)生支出415640.00元，主要用于鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

13、2101101·行政單位醫(yī)療141119.00元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)單位繳費(fèi)；

14、2101102·事業(yè)單位醫(yī)療175523.00元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)單位繳費(fèi)；

15、2101103·公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助238762.00元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)單位繳費(fèi)；

16、2101199·工傷保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)30400.00元，主要用于在職人員醫(yī)療支出；

17、2120101·行政運(yùn)行209371.00元，主要用于鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

18、2130104·事業(yè)運(yùn)行1354598.00元，主要用于鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

19、2130204·事業(yè)機(jī)構(gòu)539695.00元，主要用于鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

20、2130306·水利工程運(yùn)行與維護(hù)577869.00元，主要用于鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

21、2130705·對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助3087920.00元，主要用于支付村組干部報(bào)酬、村（社區(qū)）黨建及辦公經(jīng)費(fèi)和村民小組工作經(jīng)費(fèi)等；

22、2150701·行政運(yùn)行406169.00元，主要用于鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦人員工資及辦公費(fèi)支出。

23、2210201·住房公積金639580.00元，主要用于鎮(zhèn)級(jí)干部職工住房公積金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額71000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算60000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)125000.00元，較上年增加5000.00元，增長(zhǎng)4.17%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為45000.00元，較上年減少15000.00元，下降25%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為96次，共計(jì)接待825人次。

下降的主要原因是為了嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行下鄉(xiāng)繳納伙食費(fèi)的制度，我鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)用較上年有所下降。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為80000.00元，較上年增加20000.00元，增長(zhǎng)33.33%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000.00元，較上年增加20000.000元，增長(zhǎng)33.33%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

增加原因是本年度我單位新增車輛編制1輛，按規(guī)定要新增公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

由于我縣財(cái)力有限，我單位年初未編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，待年終根據(jù)上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助和項(xiàng)目實(shí)施情況，再將預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和完成情況一并在單位決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，對(duì)實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指單位（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1087540.00元，比上年1078340.00元增加9200.00元，增加0.85%。增加主要原因是：因工作需要人員變動(dòng)頻繁調(diào)動(dòng),導(dǎo)致鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、武裝經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年有所變化。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、車改補(bǔ)貼、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額16258183.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14721236.96元，固定資產(chǎn)1536946.49元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6257532.33元，其中固定資產(chǎn)減少99485.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算表

（詳見附表）

監(jiān)督索引號(hào)53232600655400111