監(jiān)督索引號53232600655600000

大姚縣趙家店鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開目錄

大姚縣趙家店鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 大姚縣趙家店鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 大姚縣趙家店鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 大姚縣趙家店鎮(zhèn)人民政府2025年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家路線、方針、政策和法律法規(guī)，組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域經(jīng)濟、政治、文化、社會和黨的建設(shè)及各項改革；編制和執(zhí)行經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，努力增加農(nóng)民的收入；依法做好民政、財政、教育、衛(wèi)生、科技、文化、體育、就業(yè)、社會保障、市場信息、土地流轉(zhuǎn)、村財代理、統(tǒng)計等工作，加強農(nóng)村實用人才隊伍建設(shè)和農(nóng)村人力資源開發(fā)，引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力有序轉(zhuǎn)移，組織各項公益事業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題；依法開展社會治安綜合治理、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、環(huán)境保護、民族與宗教和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會管理工作，確保鄉(xiāng)村社會穩(wěn)定。推進村務(wù)、財務(wù)公開，保障農(nóng)民群眾民主權(quán)利，促進農(nóng)村社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

大姚縣趙家店鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年是實施“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”規(guī)劃謀篇之年，更是全面鞏固經(jīng)濟回升向好態(tài)勢的關(guān)鍵之年。今年政府工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神、中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話和指示批示精神堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局，錨定省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標，扛牢努力走在滇中地區(qū)發(fā)展前列的使命任務(wù)，落實省州縣系列三年行動，推動縣委“12345”發(fā)展思路和鎮(zhèn)黨委“311321”發(fā)展措施落實取得新成效，全力以赴推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展邁上新臺階。

今年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標建議為：主要經(jīng)濟指標增速高于全縣平均水平，農(nóng)村居民人均可支配收入與經(jīng)濟增長基本同步，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展始終位于全縣“第一方陣”。

圍繞上述目標2025年我們將重點抓好六個方面的工作：

（一）著力產(chǎn)業(yè)培植，在發(fā)展實力增強上取得新突破。堅決扛牢糧食安全主體責任，堅決守住5.11萬畝耕地和4.21萬畝永久基本農(nóng)田保護紅線，確保糧食總產(chǎn)量穩(wěn)中有增。

（二）著力項目投資，在發(fā)展后勁夯實上取得新突破。結(jié)合國家投資導(dǎo)向，扎實做好項目前期工作，爭取更多項目和資金扶持，保持投資對經(jīng)濟增長的拉動作用。加快推進趙家店特色旅游小鎮(zhèn)后續(xù)項目建設(shè)，繼續(xù)抓好大姚縣趙家店灌區(qū)供水工程項目實施和部分自然村公路硬化工程，加強三潭瀑布景區(qū)開發(fā)等重點項目協(xié)調(diào)服務(wù)力度，完成玻璃觀景平臺、索道、花海、采摘農(nóng)場、兒童樂園、研學基地、帳篷營地、燒烤營地、住宿餐飲等業(yè)態(tài)建設(shè)，推動漂流、攀巖等體驗項目建設(shè)，不斷提高旅游服務(wù)能力和水平。

（三）著力改革創(chuàng)新，在發(fā)展活力凝聚上取得新突破。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，進一步提高為民辦事服務(wù)效率，簡化辦事流程、規(guī)范服務(wù)標準。進一步落實精簡行政許可事項，完善政務(wù)公開制度，利用政府門戶網(wǎng)站集中公開、及時更新、發(fā)布各類政策信息，接受社會監(jiān)督。

（四）著力城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，在村鎮(zhèn)面貌改善上取得新突破。圍繞集鎮(zhèn)規(guī)劃修編方案，突出集鎮(zhèn)供水、兩污治理、綠化美化、綜合開發(fā)等重點，加快實施集鎮(zhèn)綜合體開發(fā)建設(shè)，提升集鎮(zhèn)宜居品質(zhì)。抓好“美麗鄉(xiāng)村”規(guī)劃建設(shè)管理，完成美麗庭院建設(shè)367戶，引導(dǎo)農(nóng)戶規(guī)范、有序建設(shè)房屋，提高農(nóng)村建房質(zhì)量和品位。

（五）著力執(zhí)政為民，在民生福祉保障上取得新突破。堅決守住脫貧攻堅成果，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，進一步健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，強化易地搬遷后續(xù)扶持，確保搬遷群眾穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富，堅決防止出現(xiàn)規(guī)模性返貧。全面落實創(chuàng)業(yè)就業(yè)優(yōu)惠政策，加強職業(yè)技能培訓(xùn)，新增轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力就業(yè)500人以上。

（六）著力平安和諧，在穩(wěn)定發(fā)展局面上取得新突破。健全完善鎮(zhèn)村治安防控體系，加強反恐、禁毒、防艾、矯正和反邪教工作，依法嚴厲打擊各類犯罪活動，深入推進掃黑除惡專項斗爭和平安創(chuàng)建工作，進一步提升群眾安全感和滿意度。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制73人，其中：行政編制31人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實有58人（行政22人，事業(yè)36人），其中： 財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 18人，其中： 離休0人，退休18人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入14,766,107.00元，其中：一般公共預(yù)算14,766,107.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年14,761,795.00元對比增加4,312.00元，增長0.03%。增加原因是在職人員工資調(diào)整及各項保險基數(shù)增加，各項支出增加4,312.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入14,766,107.00元，其中:本年收入14,766,107.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14,766,107.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年14,761,795.00元對比增加4,312.00元，增長0.03%。增加原因是在職人員工資調(diào)整及各項保險基數(shù)增加，各項支出增加4,312.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出14,766,107.00元。財政撥款安排支出14,766,107.00元，其中：基本支出14,766,107.00元，與上年14,761,795.00元對比增加4,312.00元，增長0.03%。增加原因是2023年在職人員工資調(diào)整及各項保險基數(shù)增加，各項支出增加4,312.00元。項目支出0.00元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010108·代表工作55,000.00元，主要用于鎮(zhèn)人大代表開展視察、調(diào)研等活動支出；

2.2010301·行政運行2,517,922.00元，主要用于鎮(zhèn)政府人員工資、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費、公務(wù)用車運行、公務(wù)接待等方面支出；

3.2010501·行政運行157,197.00元，主要用于鎮(zhèn)統(tǒng)計人員工資和辦公經(jīng)費支出；

4.2010601·行政運行106,426.00元，主要用于鎮(zhèn)財政人員工資和辦公經(jīng)費支出；

5.2013101·行政運行190,574.00元，主要用于鎮(zhèn)黨委人員工資和辦公經(jīng)費支出；

6.2070109·群眾文化210,234.00元，主要用于鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費支出；

7.2080201·行政運行178,623.00元，主要用于鎮(zhèn)民政人員工資和辦公經(jīng)費支出；

8.2080501·行政單位離退休275,160.00 元，主要用于鎮(zhèn)行政退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放；

9.2080502·事業(yè)單位離退休105,600.00 元，主要用于鎮(zhèn)事業(yè)退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放；

10.2080505·機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出987,692.00元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位繳費；

11.2080801·死亡撫恤支出78,000.00元，主要用于發(fā)放遺屬補助；

12.2100499·其他公共衛(wèi)生支出430,459.00 元，主要用于鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費支出；

13.2101101·行政單位醫(yī)療119,081.00 元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險和大病保險單位繳費；

14.2101102·事業(yè)單位醫(yī)療220,140.00 元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險和大病保險單位繳費；

15.2101103·公務(wù)員醫(yī)療補助246,344.00元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險和大病保險單位繳費；

16.2101199·其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30,400.00 元，主要用于在職人員醫(yī)療支出；

17.2120101·行政運行192,976.00元，主要用于鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費支出；

18.2130104·事業(yè)運行2,128,109.00 元，主要用于鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費支出；

19.2130204·事業(yè)機構(gòu)737,774.00元，主要用于鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費支出；

20.2130306·水利工程運行與維護563,655.00 元，主要用于鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費支出；

21.2130705·對村民委員會和村黨支部的補助4,425,680.00 元，主要用于支付村組干部報酬、村（社區(qū)）黨建及辦公經(jīng)費和村民小組工作經(jīng)費等。

22.2150701·行政運行139,407.00 元，主要用于鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦人員工資及辦公費支出。

23.2210201·行政運行669,654.00元，主要用于在職人員住房公積金單位繳費。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

大姚縣趙家店鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

大姚縣趙家店鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

大姚縣趙家店鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

大姚縣趙家店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計194,100.00元，較上年174,150.00元增加19950.00元，增長11.46%，具體變動情況如下：                                                                                                                 

（一）因公出國（境）費

大姚縣趙家店鎮(zhèn)人民政府部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費                                                                                               

大姚縣趙家店鎮(zhèn)人民政府部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為74,100.00元，較上年74,150.00元減少50.00元，下降0.07%，減少原因為：認真落實全面過“緊日子”要求，2025年部門“三公”經(jīng)費在2024年基礎(chǔ)上壓縮。國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計為180次，預(yù)計接待1,440人次。                                                                                                                     

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費                                                                                                

大姚縣趙家店鎮(zhèn)人民政府部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為120,000.00元，較上年100,000.00元增加20,000.00元，增長20%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費120,000.00元，較上年100,000.00元增加20,000.00元，增長20%。增加原因為：增加消防車1輛，年末公車數(shù)量較上年增加一輛，因此公車運行維護費增加。共計增加公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為6.00輛，較上年增加1輛，增長25%，增加原因為：增加消防車1輛，年末公車數(shù)量較上年增加一輛。      

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

由于我縣財力有限，2025年度，我單位年初未編制重點項目預(yù)算績效目標，待年終根據(jù)上級財力補助和項目實施情況，再將預(yù)算績效目標和完成情況一并在部門決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項目管理，對實施期績效目標進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用

財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

大姚縣趙家店鎮(zhèn)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算665,600.00元，其中：30201.辦公費173,700.00元；30205.水費3,000.00；30206.電費14,000.00元；30215.會議費24,000.00元；30216.培訓(xùn)費11,000.00元；30217.公務(wù)接待費74,100.00元；30228.工會經(jīng)費58,000.00元；30231.公務(wù)用車運行維護費120,000.00元；30239.其他交通費用187800元。與上年693,280.00元對比，減少27,680.00元，下降3.99%，主要原因2024年度年初預(yù)算人數(shù)為59人，2025年年初預(yù)算人數(shù)為58人，比2024年減少1人，相應(yīng)的機關(guān)運行經(jīng)費也隨之減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，大姚縣趙家店鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)資產(chǎn)總額13,141,190.35元，其中，流動資產(chǎn)11,668,480.01元，固定資產(chǎn)1,472,710.34元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年14,523,339.81元相比，本年資產(chǎn)總額減少1,382,149.46元，其中固定資產(chǎn)增加6,384.17元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

第二部分 大姚縣趙家店鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

 

 

 

監(jiān)督索引號53232600655600111