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大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開

 

 大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞社會主義新農(nóng)村建設(shè)，推動中心鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展，促進社會和諧。執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量；承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定；制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作；加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理；指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治；制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

做好今年工作，必須錨定目標(biāo)、奮發(fā)進取，突出重點、把握關(guān)鍵，以扎扎實實的舉措、踏踏實實的作風(fēng)，推動全鄉(xiāng)在現(xiàn)代化建設(shè)新征程上行穩(wěn)致遠(yuǎn)。大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府在大姚縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，2025年將重點抓好以下八個方面的工作。

1.精準(zhǔn)發(fā)力、固強補弱，以全鄉(xiāng)之力促鄉(xiāng)村振興。嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，扎實開展常態(tài)化監(jiān)測幫扶，加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展、穩(wěn)崗就業(yè)、利益聯(lián)結(jié)、兜底保障等幫扶力度，促進脫貧群眾增收。鞏固提升“兩不愁三保障”和飲水安全保障水平，緊盯未消除風(fēng)險的“三類”監(jiān)測對象，精準(zhǔn)制定幫扶措施，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。全力促進農(nóng)民增收。大力培育鄉(xiāng)村富民產(chǎn)業(yè)，推進核桃、中藥材、畜牧養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)“鏈?zhǔn)健卑l(fā)展。完善全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)機制，拓寬農(nóng)民增收渠道，提高農(nóng)民家庭經(jīng)營性收入。加強農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，抓實務(wù)工就業(yè)保障，提高農(nóng)民工資性收入。持續(xù)深化滬滇協(xié)作、定點幫扶、社會幫扶等工作，不斷拓寬幫扶領(lǐng)域。充分挖掘鄉(xiāng)村資產(chǎn)、資源，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟。全面提升鄉(xiāng)村品質(zhì)。深入推進學(xué)習(xí)浙江“千萬工程”經(jīng)驗在三臺落地見效，接續(xù)整治提升農(nóng)村人居環(huán)境，持續(xù)鞏固提升農(nóng)村生活污水全域治理成果，全力推進鄉(xiāng)村振興“百千萬”示范工程。實施農(nóng)房抗震改造，加強農(nóng)村宅基地審批管理。強化鄉(xiāng)村治理，積極培育文明鄉(xiāng)風(fēng)，推進移風(fēng)易俗，構(gòu)建治理有效、充滿活力、和諧有序的鄉(xiāng)村社會。

2.利短謀遠(yuǎn)、爭資引項，以耕耘之志筑發(fā)展基礎(chǔ)。提高項目謀劃成熟度。加強經(jīng)濟分析研判和政策研究，搶抓新增國債政策窗口期，分級分領(lǐng)域動態(tài)儲備一批既利當(dāng)前、又利長遠(yuǎn)的高質(zhì)量項目，科學(xué)、全面編制“十五五”規(guī)劃，提高項目成熟度，力求更多項目擠進國家和省州縣盤子。增強項目保障精準(zhǔn)度。建立項目謀劃爭取與林地、土地保障無縫對接機制，加快閑置、低效土地清理盤活，持續(xù)開展補充耕地，實施多底河羊窩子71.5畝土地整治項目，最大限度保障新增項目建設(shè)用地。跑出項目建設(shè)加速度。加速推進博厚光伏、屋頂光伏、米地拉么小組地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓、小百草嶺健康步道項目建設(shè)；加快啟動中藥材加工廠建設(shè)項目；爭取逐步實施生命防護欄工程、多底河及干河村通村道路硬化、鄉(xiāng)集鎮(zhèn)區(qū)2公里健康步道建設(shè)、多底河及必期拉村2942人集中供水項目。

3.立足優(yōu)勢、深挖潛力，以奔跑之勢強產(chǎn)業(yè)動能。提質(zhì)擴面穩(wěn)一產(chǎn)。全面落實糧食安全和耕地保護責(zé)任，持續(xù)抓好耕地流出問題整改，確保全年糧食播種面積穩(wěn)定在1.8萬畝以上，產(chǎn)量達(dá)5800噸以上。鞏固提升核桃、花椒、華山松等林業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，加大綠色有機核桃基地認(rèn)證力度。穩(wěn)步擴大中藥材產(chǎn)業(yè)規(guī)模，建設(shè)中藥材（云木香）子種繁育基地1個，新增中藥材2000畝以上。打造綠色優(yōu)質(zhì)畜禽養(yǎng)殖高地，力爭出欄生豬1.2萬頭、肉羊2.5萬只、肉牛1100頭、家禽7.2萬羽。延鏈補鏈攻二產(chǎn)。推進農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈縱深發(fā)展，提升火腿加工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值，力爭中藥材加工廠建成投產(chǎn)。持續(xù)推進屋頂分布式光伏項目建設(shè)。優(yōu)化服務(wù)活三產(chǎn)。積極引進和培育以健康養(yǎng)生、研學(xué)觀光、旅居度假、精品賽事等為代表的文旅新業(yè)態(tài)。著力提升旅游住宿、餐飲設(shè)施和服務(wù)水平。深挖生態(tài)資源、民俗文化、農(nóng)特產(chǎn)品潛力，聚焦小百草嶺、洪水潭景區(qū)保護性開發(fā)，借力“有一種叫云南的生活”品牌效應(yīng)，打造最具三臺辨識度的旅游名片。

4.常態(tài)治理、精建細(xì)管，以長效之治建綠美三臺。深入推進污染防治攻堅。持續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，抓實農(nóng)村生活污水全域治理項目管護。加強農(nóng)業(yè)面源污染治理，強化地下水污染防治和生活垃圾處理，提高土壤環(huán)境質(zhì)量。加快推進生態(tài)修復(fù)提升。嚴(yán)格落實河（湖）長制，河湖“清四亂”，推進過拉地河、三臺河河道治理。嚴(yán)格落實林長制，抓好森林草原病蟲害防治，持續(xù)做好森林草原防滅火工作。堅決落實森林違法圖斑、土地衛(wèi)片執(zhí)法等反饋問題整改，守牢生態(tài)安全屏障。持續(xù)推進綠美三臺建設(shè)。堅持綠美建設(shè)一直抓，積極推進鄉(xiāng)村綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造一批具有三臺特點的“綠美+旅游”“綠美+康養(yǎng)”“綠美+休閑”景觀帶、示范點。持續(xù)開展全域綠化、全民義務(wù)植樹活動，培養(yǎng)綠色低碳健康生活方式，爭取打造省級綠美村莊1個，建成美麗庭院300戶以上。

5.深化改革、守正創(chuàng)新，以革新之效激發(fā)展活力。推進更深層次改革。持續(xù)深化生態(tài)文明、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、教育醫(yī)療、移風(fēng)易俗等領(lǐng)域體制改革；加快推進“放管服”“證照分離”“一窗受理”改革；繼續(xù)深化“四個一”改革，確保權(quán)責(zé)更加匹配、審批更加便捷、執(zhí)法更加高效、治理更加精細(xì)。以改革的思維、改革的辦法依法全面盤活土地、森林、文旅、集體資產(chǎn)等資源，推出一批蘊含三臺元素、具有三臺特色、體現(xiàn)三臺作為的改革創(chuàng)新成果。打造更優(yōu)營商環(huán)境。圍繞構(gòu)建“親”“清”政商關(guān)系，著力解決企業(yè)發(fā)展難題，積極為項目落地、建設(shè)、投產(chǎn)、運營提供全鏈條、精細(xì)化服務(wù)。持續(xù)加強社會信用體系建設(shè)，全力促進企業(yè)、個體工商戶成長壯大，把三臺打造成一片投資、興業(yè)、發(fā)展的沃土。實現(xiàn)更高水平開放。持續(xù)深化與滬滇協(xié)作企業(yè)、定點幫扶單位交流合作，依托線上平臺大力發(fā)展對外貿(mào)易和跨境電商。聚焦核桃、中藥材、康養(yǎng)文旅等特色產(chǎn)業(yè)延鏈招商引資。圍繞核桃木家具加工、核桃殼機制炭加工、鄉(xiāng)集鎮(zhèn)綜合商業(yè)超市等項目引進一批產(chǎn)業(yè)附加值高、經(jīng)濟效益好的企業(yè)。

6.增進福祉、改善民生，以持久之功惠群眾生活。健全完善社會保障。持續(xù)推動社會保險擴面增效，力爭“兩險”參保覆蓋率達(dá)100%，積極推行個人養(yǎng)老金制度，落實漸進式延遲法定退休年齡政策。全面落實城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助、優(yōu)化生育等政策。強化“一老一小”、殘疾人、困難退役軍人關(guān)愛服務(wù)。著力穩(wěn)就業(yè)促創(chuàng)業(yè)，開展農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)250人次以上，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)穩(wěn)定在5500人以上，持續(xù)抓好根治欠薪工作。辦好人民滿意教育。堅持推動教育高質(zhì)量發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，重視加強學(xué)生心理健康教育，實現(xiàn)控輟保學(xué)常態(tài)化清零。爭取小學(xué)教學(xué)質(zhì)量綜合考核持續(xù)提升，中學(xué)普高上線率在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校位居前列、穩(wěn)中有升。增強健康服務(wù)能力。深化“三醫(yī)”協(xié)調(diào)治理，扎實開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)，力促醫(yī)療資源提質(zhì)升級，加大健康教育與健康促進力度，持續(xù)深化愛國衛(wèi)生運動，抓實疾病預(yù)防控制、婦幼計生、慢病管理、艾滋病防治等工作，全力保障鄉(xiāng)村居民健康。促進文化繁榮發(fā)展。全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想，深挖民族文化底蘊，做好文化傳承發(fā)展。持續(xù)完善鄉(xiāng)村文化基礎(chǔ)設(shè)施，繼續(xù)籌辦賽裝節(jié)、核桃開桿節(jié)系列活動，不斷豐富群眾精神文化生活。

7.落細(xì)舉措、綜合治理，以守土之責(zé)護和諧穩(wěn)定。守好安全穩(wěn)定底線。強化安全生產(chǎn)責(zé)任制落實和應(yīng)急救援能力建設(shè)。深入開展森林草原防滅火、道路交通、食品藥品、校園等重點行業(yè)領(lǐng)域安全隱患排查整治行動，堅決防范和遏制各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生。加大鄉(xiāng)綜合應(yīng)急救援隊伍日常管理和訓(xùn)練，提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和突發(fā)公共事件處置能力。有效防范化解風(fēng)險。堅定維護國家政治安全、制度安全、意識形態(tài)安全。穩(wěn)妥推進政府債務(wù)化解，嚴(yán)控新增債務(wù)規(guī)模。依法嚴(yán)懲非法集資、欺詐騙保、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，加強命案防控、未成年人保護，全力維護社會大局和諧穩(wěn)定。完善社會治理體系。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，推進信訪工作法治化建設(shè)，健全矛盾糾紛多元化解和風(fēng)險隱患排查化解機制。抓實“八五”普法，深化普法強基補短板專項行動。加快民族團結(jié)進步創(chuàng)建，依法管理宗教事務(wù)，切實提升“雙擁”工作水平，不斷提升社會治理效能，持續(xù)鞏固安全感滿意度水平。

8.提效增能、狠抓落實，以匠心之為強自身建設(shè)。堅持政治引領(lǐng)講忠誠。把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿政府工作各方面、全過程，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，堅決落實黨中央重大決策部署和省、州、縣、鄉(xiāng)黨委工作要求，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，一張藍(lán)圖干到底、一個步調(diào)抓到底。堅持秉公用權(quán)重法治。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，高質(zhì)量推進法治政府建設(shè)。落實重大行政決策程序規(guī)定，嚴(yán)格公正文明執(zhí)法。自覺接受人大法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，主動接受社會和輿論監(jiān)督，深化政務(wù)公開，讓權(quán)力在陽光下運行。堅持擔(dān)當(dāng)作為抓落實。始終把抓落實作為政府工作的生命線，大力踐行“主動想”“扎實干”“看效果”抓工作“三部曲”。堅持一桿子插到底抓落實，持續(xù)深化“兩場革命”，按照時間量化、任務(wù)細(xì)化、責(zé)任明化、工作實化的要求，落實好七天工作法、“三單制”督查，精準(zhǔn)高效抓落實。堅持清正廉潔守底線。嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”，全力支持鄉(xiāng)紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)，強化重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管，馳而不息糾治“四風(fēng)”，力戒形式主義、官僚主義。嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持長期過緊日子，持續(xù)營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制61人，其中：行政編制27人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實有55人，其中： 財政全額保障55人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入12,304,069.00元，其中：一般公共預(yù)算12,304,069.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增加883,623.00元，增長8.48%；主要原因分析新考錄公務(wù)員2人，新考錄事業(yè)人員1名，人員支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入12,304,069.00元，其中:本年收入12,304,069.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12,304,069.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加883,623.00元，增長8.48%；主要原因分析新考錄公務(wù)員2人，新考錄事業(yè)人員1名，人員支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出12,304,069.00元。財政撥款安排支出 12,304,069.00元，其中：基本支出12,304,069.00元，與上年11,371,918.00元對比增加932,151.00元，主要原因分析2024年其他財政供養(yǎng)人員（遺屬人員）生活補助資金列在項目支出，2025年列在基本支出中；新考錄公務(wù)員2人，新考錄事業(yè)人員1名，人員支出增加；項目支出0.00元，與上年對比減少48,528.00元，主要原因分析是其他財政供養(yǎng)人員（遺屬人員）生活補助資金列支在基本支出中。

撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運行146,175.00元，主要用于黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）等鄉(xiāng)屬辦（所）在職人員工資發(fā)放、確保公務(wù)用車正常的運行維護費以及機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出。

2.2010108一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作52,000.00元，主要用于支付人大代表工作經(jīng)費。

3.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行1,692,637.00元，主要用于黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）等鄉(xiāng)屬辦（所）在職人員工資發(fā)放、確保公務(wù)用車正常的運行維護費以及機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出。

4.2010601一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-行政運行295,923.00元，主要用于鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室（財政）在職人員工資發(fā)放以及機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出。

5.2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行894,939.00元，主要用于黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）等鄉(xiāng)屬辦（所）在職人員工資發(fā)放、確保公務(wù)用車正常的運行維護費以及機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出。

6.2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化104,859.00元，主要用于社會事務(wù)辦公室（文化）人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費支出。

7.2070808文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-廣播電視事務(wù)118,101.00元，主要用于社會事務(wù)辦公室（廣播）人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費支出。

8.2080201社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政運行305,786.00元，主要用于社會事務(wù)辦公室人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出。

9.2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休84,480.00元，主要用于鄉(xiāng)行政單位離退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放。

10.2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休148,584.00元，主要用于鄉(xiāng)事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放。

11.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出886,389.00元，主要用于鄉(xiāng)在職人員基本養(yǎng)老保險單位繳費支出。

12.2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤67,968.00元，主要用于遺屬補助支出。

13.2100499衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出410,112.00元，主要用于社會保障和為民服務(wù)中心人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等支出。

14.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療135,215.00元，主要用于行政單位醫(yī)療支出。

15.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療163,818.00元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

16.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助202,517.00元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

17.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26,800.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位2025年大病醫(yī)療保險支出。

18.2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運行194,345.00元，主要用于國土和村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出。

19.2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行900,502.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

20.2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)860,897.00元，主要用于林業(yè)和草原服務(wù)中心人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

21.2130306農(nóng)林水支出-水利-水利工程運行與維護444,513.00元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

22.2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助3,009,120.00元，主要用于村委會人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

23.2150701資源勘探工業(yè)信息等支出-國有資產(chǎn)監(jiān)管-行政運行548,649.00元，主要用于鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

24.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金609,740.00元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計143,260.00元，較上年增加16,730元，增長13.22%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費預(yù)算為63,260.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為316次，共計接待2264人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為80,000.00元，較上年增加16,730.00元，增長26.44%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費80,000.00元，較上年增加16,730.00元，增長26.44%%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增加原因是我單位2025年公務(wù)用車保有量增加導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費相對應(yīng)增加。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

由于我縣財力有限，2025年度我單位年初未編制重點項目預(yù)算績效目標(biāo)，待年終根據(jù)上級財力補助和項目實施情況，再將預(yù)算績效目標(biāo)和完成情況一并在部門決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項目管理，對實施期績效目標(biāo)進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用

財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排490,500.00元，與上年對比增加58,100.00元，增加13.43%，主要原因是與去年相比行政人員增加1人，2025年公務(wù)用車保有量增加導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費相對應(yīng)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，三臺鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額10,874,579.45元，其中，流動資產(chǎn)4,887,200.05元，固定資產(chǎn)5,687,379.40元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程300,000.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加701,606.53元，其中固定資產(chǎn)增加625,013.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 大姚縣三臺鄉(xiāng)人民政府年部門預(yù)算表

（詳見附表）

 

監(jiān)督索引號53232600656200111