監(jiān)督索引號53232600656100000

 

大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分  大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家對“三農(nóng)”工作的各項方針、政策和法律法規(guī)，組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會和黨的建設(shè)及各項改革。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，努力增加農(nóng)民的收入。依法做好民政、財政、教育、衛(wèi)生、科技、文化、體育、就業(yè)、社會保障、市場信息、土地流轉(zhuǎn)、村財代理、統(tǒng)計等工作，加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用人才隊伍建設(shè)和農(nóng)村人力資源開發(fā)，引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力有 序轉(zhuǎn)移，組織各項公益事業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。依法開展社會治安綜合治理、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、環(huán)境保護(hù)、民族與宗教和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會管理工作，確保鄉(xiāng)村社會穩(wěn)定。推進(jìn)村務(wù)、財務(wù)公開，保障農(nóng)民群眾民主權(quán)利，促進(jìn)農(nóng)村社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心。

所屬單位0個

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，是全面完成“十四五”規(guī)劃和落實(shí)省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)“三年上臺階”的收官之年，也是“十五五”規(guī)劃的謀劃之年，更是加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要一年。做好今年工作，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，利好與困難交織。我們將應(yīng)勢而謀、順勢而為、乘勢而上，以奮斗姿態(tài)勇毅前行，以昂揚(yáng)斗志爭先進(jìn)位，以堅實(shí)步伐開拓進(jìn)取，在新的趕考路上向歷史和人民交出一份高質(zhì)量發(fā)展的優(yōu)異答卷。

今年政府工作的總體要求是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和指示批示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委十一屆七次全會、州委十屆八次全會和縣委十五屆九次全會精神，緊緊圍繞省委州委縣委經(jīng)濟(jì)工作會議部署要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局，聚焦省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和州委打造“一極三區(qū)”目標(biāo)要求，落實(shí)省州縣系列三年行動，推動縣委“12345”發(fā)展思路和鄉(xiāng)黨委“1117”發(fā)展目標(biāo)取得新成效，不斷鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好態(tài)勢，全力以赴推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展邁上新臺階。

今年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)建議為：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值增長7%以上，固定資產(chǎn)投資增長10%，財政一般公共預(yù)算收入增長5%以上，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長與經(jīng)濟(jì)增長基本同步。二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制61人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有61人，其中： 財政全額保障61人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入14,472,228.80元，其中：一般公共預(yù)算14,472,228.80元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年一般公共預(yù)算收入14,033,075.00元對比增加了439,153.80元，增長了3.12%，主要原因是我鄉(xiāng)新招錄職工10人（其中公務(wù)員4名，事業(yè)單位5名，三支一扶期滿轉(zhuǎn)入1名），導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入14,472,228.80元，其中:本年收入14,472,228.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14,472,228.80元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年財政撥款收入14,033,075.00元對比增加了439,153.80元，增長了3.12%，主要原因是我鄉(xiāng)新招錄職工10人（其中公務(wù)員4名，事業(yè)單位5名，三支一扶期滿轉(zhuǎn)入1名），導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出14,472,228.80元。財政撥款安排支出14,472,228.80元，其中：基本支出14,472,228.80元，與上年預(yù)算總支出14,033,075.00元對比增加了439,153.80元，增長了3.12%，主要原因是我鄉(xiāng)新招錄職工10人（其中公務(wù)員4名，事業(yè)單位5名，三支一扶期滿轉(zhuǎn)入1名），導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加；項目支出0.00元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.“2010101·行政運(yùn)行”157,129.00元，主要用于鄉(xiāng)人大人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

2.“2010108·代表工作”57,000.00元，主要用于鄉(xiāng)人大代表開展視察、調(diào)研等活動支出；

3.“2010301·行政運(yùn)行”2,847,434.00元，主要用于鄉(xiāng)政府人員工資、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行、公務(wù)接待等方面支出；

4.“2010601·行政運(yùn)行”301,807.00元，主要用于鄉(xiāng)財務(wù)人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

5.“2013101·行政運(yùn)行”770,616.00元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

6.“2070109·群眾文化”115,330.80元，主要用于鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

7.“2070808·廣播電視事務(wù)”124,733.00元，主要用于廣播站工作人員工資和辦公費(fèi)支出；

8.“2080201·行政運(yùn)行”146,255.00元，主要用于鄉(xiāng)民政人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

9.“2080501·行政單位離退休”319,691.00元，主要用于鄉(xiāng)行政退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放；

10.“2080502·事業(yè)單位離退休”127,460.00元，主要用于鄉(xiāng)事業(yè)退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放；

11.“2080505·機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”963,60500元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)；

12.“2080801·死亡撫恤支出”56,172.00元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；

13.“2100499·其他公共衛(wèi)生支出”446,219.00元，主要用于鄉(xiāng)社會保障和為民服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

14.“2101101·行政單位醫(yī)療”149,469.00元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險和大病保險單位繳費(fèi)；

15.“2101102·事業(yè)單位醫(yī)療”175,421.00元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險和大病保險單位繳費(fèi)；

16.“2101103·公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”247,328.00元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險和大病保險單位繳費(fèi)；

17.“2101199·其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”32,800.00元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險和大病保險單位繳費(fèi)；

18.“2120101·行政運(yùn)行”212,885.00元，主要用于鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

19.“2130104·事業(yè)運(yùn)行”1,129,389.00元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

20.“2130204·事業(yè)機(jī)構(gòu)”851,372.00元，主要用于鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

21.“2130306·水利工程運(yùn)行與維護(hù)”430,026.00元，主要用于鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

22.“2130705·對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助”4,156,640.00元，主要用于支付村組干部報酬、村（社區(qū)）黨建及辦公經(jīng)費(fèi)和村民小組工作經(jīng)費(fèi)等；

23.“2210201·住房公積金”653,447.00元，主要用于鄉(xiāng)在職人員住房公積金繳費(fèi)。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)人民政府無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)人民政府無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0 個，政府采購預(yù)算總額 0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00 元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計157,000.00元，較上年137,000.00元增加20,000.00元，增長14.60%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為57,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為140次，共計接待1100人次。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為57,000.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為100,000.00元，較上年增加20,000.00元，增長25.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100,000.00元，較上年增加20,000.00元，增長25.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。與上年對比增長25.00%的原因是：設(shè)立了灣碧鄉(xiāng)人民政府專職消防隊，縣應(yīng)急局統(tǒng)一為鄉(xiāng)鎮(zhèn)配置消防水罐車1輛，導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

由于我縣財力有限，2025年度，我單位年初未編制重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)，待年終根據(jù)上級財力補(bǔ)助和項目實(shí)施情況，再將預(yù)算績效目標(biāo)和完成情況一并在部門決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項目管理，對實(shí)施期績效目標(biāo)進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用

財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,198,600.00元，與上年1,179,900.00元對比增加18,700.00元，增長了1.58%，增長主要原因是：本年新增1輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年有所增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、車改補(bǔ)貼、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額21,480,992.34元，其中，流動資產(chǎn)8,184,381.52元，固定資產(chǎn)13,296,610.82元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加999,235.10元，其中固定資產(chǎn)增加8,457,309.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 大姚縣灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)人民政府2025年

部門預(yù)算表

（詳見附表）

 

 

監(jiān)督索引號53232600656100111