監(jiān)督索引號53232600122500000

 

中國共產黨大姚縣委員會機構編制委員會辦公室

2025年部門預算公開

 

中國共產黨大姚縣委員會機構編制委員會辦公室

2025年預算公開目錄

 

第一部分 中國共產黨大姚縣委員會機構編制委員會辦公室2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產黨大姚縣委員會機構編制委員會辦公室2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、本部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目支出中期規(guī)劃預算表

 

第一部分 中國共產黨大姚縣委員會機構編制委員會辦公室2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針、政策、法規(guī)；擬訂全縣行政管理體制和機構改革、事業(yè)單位管理體制改革以及機構編制管理的有關規(guī)定、辦法和實施細則并組織實施；統(tǒng)一管理各級黨委、人大、政府、政協(xié)、紀委、法院、檢察院、人民團體機關和事業(yè)單位的機構編制工作。

2.圍繞中心工作和重大決策部署，研究經濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時提供決策咨詢意見和政策建議，組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。

3.擬訂本縣行政管理體制和機構改革的總體方案；審核縣級機關各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關機構改革方案；指導協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級各部門機構改革以及機構編制管理工作。

4.負責指導和管理全縣各級政府部門和依法承擔行政職能的事業(yè)單位等機構的行政審批目錄建設工作；負責指導和管理全縣各級政府部門和依法承擔行政職能的事業(yè)單位等機構權力清單和責任清單推行工作；依據法律法規(guī)和行政管理體制改革的需要，會同相關部門清理和規(guī)范行政審批事項。制定行政審批服務有關規(guī)章制度、管理辦法，負責監(jiān)督、檢查規(guī)章制度的落實。按照精簡、效能原則，牽頭做好涉及多部門行政審批事項的組織協(xié)調工作，實施聯(lián)合辦理、集中辦理。指導全縣行政審批服務中心的工作，協(xié)調涉及跨區(qū)域的行政審批相關事項。

5.擬訂事業(yè)單位管理體制和機構改革的總體方案。審核全縣事業(yè)單位的機構改革方案，分析研究事業(yè)單位發(fā)展狀況和公共服務需求與供給，提出創(chuàng)新公共服務提供方式的政策建議；指導全縣事業(yè)單位管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。

6.負責全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調整機制的建立；提出各級行政編制總量分配及調整的建議；擬訂事業(yè)編制總量控制目標和調整方案，會同有關部門擬訂事業(yè)單位行業(yè)定編標準并組織實施。負責縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位工作人員招考的編制使用審批；負責縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、事業(yè)單位編制及科級領導職數使用審批。

7.審核和管理黨委、人大、政府、政協(xié)、紀委、人民團體機關和事業(yè)單位的機構設置、人員編制和領導職數。

8.負責事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，指導和實施事業(yè)單位法人治理結構、績效評估工作，開展有關事業(yè)登記管理的社會服務。

9.負責全縣機構編制基礎數據庫和信息化建設，承擔機構編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作，負責各級各類機關、事業(yè)單位和其他非營利性機構“政務”“公益”中文域名注冊的審核工作。

10.負責各級各部門貫徹落實機構編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機構改革情況、機構編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作，會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

11.承擔大姚縣機構編制委員會的日常工作。

12.承辦大姚縣委、大姚縣人民政府、大姚縣機構編制委員會交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：綜合股、機關事業(yè)股、信息登記股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.聚焦政治引領，始終把牢機構編制工作政治方向。始終把黨的政治建設擺在首位，堅持把堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”作為最高政治準則和根本政治規(guī)矩。一是堅持黨對機構編制工作的集中統(tǒng)一領導。牢牢把握黨的機關定位、政治機關定位、參謀助手定位，堅持黨管機構編制原則不動搖，把堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”體現(xiàn)在機構編制工作各個方面各個環(huán)節(jié)。二是嚴格落實“第一議題”制度，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神以及習近平總書記系列重要講話、重要指示批示精神和關于機構編制工作重要論述、重要指示批示精神，全面貫徹落實中央、省、州、縣委重要會議精神和各項工作安排會議，做到學深悟透，學以致用。

2.聚焦發(fā)展大局，持續(xù)推進重點領域關鍵環(huán)節(jié)改革。一是積極穩(wěn)妥推進全縣機構改革。按照中央決策部署、省州工作安排及全州黨政機構改革要求，結合縣情實際，縣委編辦深入部門調研，摸清全縣各部門實情底數，起草上報我縣機構改革方案并組織實施，有序完成我縣機構改革任務。二是鞏固深化“四個一”改革。通過完善職責準入、資源下沉、權利調整、全員培訓、考核評估、信息共享等“六大機制”，切實發(fā)揮“大數據+網格化”的治理優(yōu)勢，全縣基層治理能力和水平得到提升。三是深化行政執(zhí)法體制改革。對執(zhí)法隊伍進行了進一步優(yōu)化設置，全縣綜合行政執(zhí)法更為精簡高效。

3.聚焦規(guī)范管理，不斷優(yōu)化機構編制資源配置。一是強化“過緊日子”意識，把握“減”字當頭工作主基調，認真履行審核把關職責，嚴格執(zhí)行機構限額、編制總量、領導職數、編制種類等規(guī)定，確保機構限額、各類編制總量“兩個不突破”。二是規(guī)范借調人員管理。嚴格執(zhí)行省州對借調人員相關管理規(guī)定，配合組織、人社部門做好借調人員審批、備案工作，全面強化借調管理。三是強化數據應用，發(fā)揮實名制數據基礎性作用。著力強化機構編制管理數據支撐，持續(xù)推進機構編制信息化建設，為合理配置編制資源、推進縣鄉(xiāng)機構改革和綜合行政執(zhí)法改革、實現(xiàn)高質量發(fā)展提供基礎數據支撐。

4.聚焦制度執(zhí)行，持續(xù)提升機構編制法治化水平。一是把學習《中國共產黨機構編制工作條例》及配套法規(guī)列入編委會第一議題，納入各級黨委（黨組）理論學習中心組學習、領導干部培訓教學計劃、列入“萬名黨員進黨校”專題培訓內容。嚴格執(zhí)行《云南省貫徹機構編制違規(guī)違紀違法行為處理和問責規(guī)則實施辦法（試行）》，加強機構編制違規(guī)違紀違法行為調查核實、處理和問責工作，堅決維護機構編制工作的法律性、權威性和嚴肅性。二是認真貫徹落實《機構編制管理評估辦法（試行）》，深化機構編制評估工作，強化評估結果運用，推動機構編制由靜態(tài)管理向動態(tài)調整轉變。

5.聚焦自身建設，著力提升干部隊伍素質。一是切實履行黨風廉政建設主體責任，抓好反腐敗工作，深入開展黨紀學習教育，全面落實推進清廉大姚建設“十大行動”相關工作，鞏固“清廉機關”建設成果，強化廉潔教育，持續(xù)推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，現(xiàn)已被命名為大姚縣“清廉機關”示范點。二是切實加強作風建設。把紀律作風學習教育融入日常，利用干部職工會議、黨員大會、主題黨日、理論學習中心組等方式，深入學習貫徹習近平總書記關于加強黨的作風建設的重要論述和重要指示批示精神，全面貫徹落實省、州、縣關于推進作風革命加強機關效能建設相關部署要求，大力弘揚“馬上就辦、真抓實干”的作風，大力倡導樹立“十種鮮明導向”，認真踐行“三法三化”，嚴格落實“四向發(fā)力”要求。三是積極爭創(chuàng)州級云嶺先鋒模范機關。緊緊圍繞模范機關創(chuàng)建目標任務，全面提升模范機關創(chuàng)建質量，努力建設政治過硬、能力過硬、擔當務實、風清氣正的模范機關。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1,897,838.00元，其中：一般公共預算1,897,838.00元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少132,958.00元，下降6.55%，主要原因是：2024年我單位到齡退休1人，年末實有人數減少1人，2025年初預算中測算的人員經費、公用經費相應減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,897,838.00元，其中：本年收入1,897,838.00元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,897,838.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少132,958.00元，下降6.55%，主要原因是：2024年我單位到齡退休1人，年末實有人數減少1人，2025年初預算中測算的人員經費、公用經費相應減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1,897,838.00元。財政撥款安排支出1,897,838.00元，其中：基本支出1,837,838.00元，與上年對比減少162,958.00元，下降8.14%，主要原因是：2024年我單位到齡退休1人，年末實有人數減少1人，2025年初預算中測算的人員經費、公用經費相應減少；項目支出60,000.00元，與上年對比增加30,000.00元，增長50.00%，主要原因是：除將與上年相同的改革工作經費30,000.00元納入年初預算外，根據楚雄州委編辦安排部署及全州黨委系統(tǒng)信息系統(tǒng)分保測評相關工作要求，新增信息系統(tǒng)分保測評經費30,000.00元，用于完成機構編制相關信息系統(tǒng)分保測評工作。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2013101一般公共服務支出－黨委辦公廳（室）及相關機構事務－行政運行1,404,426.00元，主要用于保障在職人員工資、公用經費；

2.2013102一般公共服務支出－黨委辦公廳（室）及相關機構事務－一般行政管理事務60,000.00元，主要用于：根據省州縣安排部署，持續(xù)推進全面深化改革，做好各項改革工作相關改革工作經費30,000.00元；根據楚雄州委編辦安排部署及全州黨委系統(tǒng)信息系統(tǒng)分保測評相關工作要求，完成機構編制相關信息系統(tǒng)分保測評工作相關信息系統(tǒng)分保測評經費30,000.00元；

3.2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休22,019.00元，主要用于保障退休人員統(tǒng)籌外待遇；

4.2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出171,830.00元，主要用于繳納在職人員的單位部分養(yǎng)老保險費；

5.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療59,156.00元，主要用于繳納在職人員的單位部分基本醫(yī)療保險費；

6.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助38,156.00元，主要用于繳納在職人員的單位部分公務員醫(yī)療補助；

7.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,400.00元，主要用于繳納在職人員的大病醫(yī)療保險費；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金137,851.00元，主要用于繳納在職人員的單位部分住房公積金。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產黨大姚縣委員會機構編制委員會辦公室無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

中國共產黨大姚縣委員會機構編制委員會辦公室無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產黨大姚縣委員會機構編制委員會辦公室無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

六、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨大姚縣委員會機構編制委員會辦公室2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降50.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨大姚縣委員會機構編制委員會辦公室2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

中國共產黨大姚縣委員會機構編制委員會辦公室2025年公務接待費預算為1,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降50.00%，國內公務接待批次為3次，共計接待15人次。

減少原因是：認真貫徹落實規(guī)范公務接待和黨政機關過緊日子相關工作要求，進一步壓減公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨大姚縣委員會機構編制委員會辦公室2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是：我部門實有車輛0輛，本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

中國共產黨大姚縣委員會機構編制委員會辦公室2025年無重點項目支出預算安排，故無重點項目預算目標績效情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

6.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用

財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產黨大姚縣委員會機構編制委員會辦公室2025年機關運行經費安排139,600.00元，與上年對比減少11,980.00元，下降7.90%，主要原因是：2024年我單位到齡退休1人，年末實有人數減少1人，2025年初預算中測算的公用經費減少4,000.00元、公務交通補貼減少7,800.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產黨大姚縣委員會機構編制委員會辦公室資產總額53,739.62元，其中，流動資產3,604.91元，固定資產50,134.71元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加21,267.33元，其中固定資產增加32,660.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

 

第二部分 中國共產黨大姚縣委員會機構編制委員會辦公室2025年部門預算表

（詳見附表）

 

監(jiān)督索引號53232600122500111