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大姚縣2020年政府預(yù)算公開目錄

一、大姚縣2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

1. 大姚縣2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告附表

   （一）2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況表

   1.一般公共預(yù)算表

   表1   2019年一般公共預(yù)算收入決算表；

   表2   2019年一般公共預(yù)算支出決算表；

   表3   2019年一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表；

   表4   2019年一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出決算表；

   表5   2019年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表

   表6   2019年一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表（分項(xiàng)目）

   表7   2019年政府一般債務(wù)限額情況表

   表8   2019年政府一般債務(wù)余額情況表

   2.政府性基金預(yù)算表

   表9   2019年政府性基金預(yù)算收入決算表；

   表10   2019年政府性基金預(yù)算支出決算表；

   表11   2019年政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表；

   表12  2019年政府專項(xiàng)債務(wù)限額情況表；

   表13  2019年政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表；

    

   3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

   表14  2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算表；

   表15  2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表；

   表16  2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表

   4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表

   表17  2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表；

   表18  2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表；

   表19  2019年社保基金結(jié)余執(zhí)行情況表；

   5.重點(diǎn)工作情況解釋說明匯總表

   表20  2019年重點(diǎn)工作情況解釋說明匯總表

   （二）2020年地方財(cái)政預(yù)算情況

   1.一般公共預(yù)算表

   表21  2020年一般公共預(yù)算收入預(yù)算表；

   表22  2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表；

   表23  2020年一般公共預(yù)算本級(jí)支出預(yù)算表；

   表24   2020年一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出預(yù)算表；

   表25  2020年一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表；

   表26   2020年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表；

   表27   2020年政府一般債務(wù)限額和余額情況表

   2.政府性基金預(yù)算表

   表28  2020年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表；

   表29  2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表；

   表30  2020年政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表；

   表31  2020年政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表；

   3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

   表32  2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算表；

   表33  2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表；

   表34  2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

   4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表

   表35 2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表；

   表36  2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表；

   表37  2020年社保基金結(jié)余執(zhí)行情況表；

   5."三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表

   表38  2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況匯總表。

1. 重點(diǎn)工作情況解釋說明表

   表39  2020年重點(diǎn)工作情況解釋說明匯總表

1. 大姚縣2020年財(cái)政預(yù)算（草案）編制說明

   四、轉(zhuǎn)移支付情況說明

   1.大姚縣2019年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

   2.大姚縣2020年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

   五、政府性債務(wù)舉借情況說明

   1.2019年政府性債務(wù)舉借情況說明

   2.2020年政府性債務(wù)舉借計(jì)劃說明

   六、大姚縣2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款安排情況說明

   七、大姚縣2020年部門預(yù)算情況匯總表

   八、2020年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)說明

   九、大姚縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議關(guān)于大姚縣

   2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年地方財(cái)政預(yù)算決議

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   縣十七屆人大五次會(huì)議文件（7）

    

   大姚縣2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

   和2020年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告(書面)

    

   ——在大姚縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

   大姚縣財(cái)政局

   （2020年1月17日）

    

   各位代表：

   受縣人民政府委托，現(xiàn)將大姚縣2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)縣第十七屆人大五次會(huì)議審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席同志提出意見。

   一、2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

   2019年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)和縣政協(xié)的有力監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策和減稅降費(fèi)各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞州委"1133"戰(zhàn)略和縣委"1234"發(fā)展目標(biāo)，緊盯縣委十四屆四次全會(huì)和縣十七屆三次人民代表大會(huì)確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，深入開展"不忘初心、牢記使命"主題教育和"干在實(shí)處、走在前列"大比拼，強(qiáng)化財(cái)政收入征管，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政管理改革，預(yù)算執(zhí)行實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了財(cái)力保障。

   （一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2019年，全縣完成一般公共預(yù)算收入58608萬元，完成年初預(yù)算58594萬元的100.02%，比上年增收3331萬元，增長(zhǎng)6%。完成一般公共預(yù)算支出244677萬元，完成年初預(yù)算253195萬元的96.6%，比上年增支1221萬元，增長(zhǎng)0.5%。

   一般公共預(yù)算平衡情況是：本級(jí)一般公共預(yù)算收入58608萬元，加一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助130312萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（省州專款）52840萬元、調(diào)入資金3027萬元（其中：政府性基金調(diào)入2475萬元、其他調(diào)入552萬元）、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3329萬元、上年結(jié)余4454萬元（專款結(jié)轉(zhuǎn)）、一般債券轉(zhuǎn)貸收入4740萬元，收入總計(jì)257310萬元。本級(jí)一般公共預(yù)算支出244677萬元，加上解支出4758萬元、一般債券還本支出4740萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14萬元，支出總計(jì)254189萬元。收支相抵，一般公共預(yù)算結(jié)余3121萬元（省州專款結(jié)轉(zhuǎn)）。

   需要特別報(bào)告的是：一般公共預(yù)算支出僅完成年初預(yù)算253195萬元的96.6%，差年初預(yù)算目標(biāo)3.4個(gè)百分點(diǎn)，未完成年初預(yù)算的主要原因：一是部門項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不充分，向上爭(zhēng)取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金未達(dá)預(yù)期，與支撐年初預(yù)算支出目標(biāo)存在14267萬元的差距。二是根據(jù)決算口徑，2019年可調(diào)入一般公共預(yù)算的資金僅有3027萬元，較上年減少12448萬元。

   （二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2019年，縣本級(jí)政府性基金收入完成5842萬元，完成年初預(yù)算5100萬元的114.5%，比上年減收6698萬元，下降53.4%。政府性基金支出完成21465萬元，完成年初預(yù)算8997萬元的238.6%，比上年增支4605萬元，增長(zhǎng)27.3%。

   政府性基金預(yù)算平衡情況是：本級(jí)政府性基金收入5842萬元，加基金專項(xiàng)補(bǔ)助3093萬元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入19100萬元，上年結(jié)余826萬元，收入總計(jì)28861萬元。本級(jí)政府性基金支出21465萬元、專項(xiàng)債券還本支出2100萬元、調(diào)出資金2475萬元，支出總計(jì)26040萬元。收支相抵，基金滾存結(jié)余2821萬元（其中：專項(xiàng)結(jié)余2421萬元，凈結(jié)余400萬元）。

   （三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2019年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入完成25854萬元，完成年初預(yù)算26641萬元的97%，比上年減收1204萬元，下降4.4%。社會(huì)保險(xiǎn)基金本年支出完成31267萬元，完成年初預(yù)算30533萬元的102.4%，比上年增支2742萬元，增長(zhǎng)9.6%。

   社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況是：社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入25854萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入8393萬元、上年滾存結(jié)余35797萬元，收入總計(jì)70074萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金本年支出31267萬元，上解上級(jí)支出192萬元，支出總計(jì)31459萬元。收支相抵，年末滾存結(jié)余38615萬元，結(jié)余資金包括按政策屬個(gè)人賬戶的資金余額以及按規(guī)定夠下年度一定月份的支付數(shù)額基金。

   （四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。2019年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支由于規(guī)模較小，按照省州決算口徑要求，其收入轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算其他收入科目，支出用于統(tǒng)籌安排一般公共預(yù)算支出，不再單獨(dú)列報(bào)反映。

   （五）地方政府性債務(wù)情況。2019年，全縣納入預(yù)算管理的地方政府性債務(wù)余額為139813萬元，占債務(wù)限額173000萬元的80.8%，其中：一般債務(wù)余額98213萬元，占一般債務(wù)限額129900萬元的75.6%；專項(xiàng)債務(wù)余額41600萬元，占專項(xiàng)債務(wù)限額43100萬元的96.5%。

   以上財(cái)政收支及平衡情況按預(yù)算科目分類詳見附表。以上報(bào)告的財(cái)政收支數(shù)據(jù)均為縣內(nèi)匯總數(shù)，待與州結(jié)算后，部分?jǐn)?shù)字還會(huì)有調(diào)整，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

   二、2019年主要工作措施及成效

   （一）以組織收入為切入點(diǎn)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提升主動(dòng)謀劃能力。一是及時(shí)分解下達(dá)全年及季度財(cái)政收入、向上爭(zhēng)取計(jì)劃，制定季度及全年穩(wěn)收支保三保專項(xiàng)行動(dòng)方案，對(duì)標(biāo)對(duì)表，做好應(yīng)急預(yù)案和填平補(bǔ)齊措施。二是嚴(yán)格按照經(jīng)濟(jì)運(yùn)行"五個(gè)主題"制度和掛圖作戰(zhàn)各項(xiàng)要求，堅(jiān)持定期召開經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)，適時(shí)研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的困難和問題。三是進(jìn)一步加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)領(lǐng)域的稅收監(jiān)管及國(guó)有資產(chǎn)盤活處置力度，從源頭杜絕財(cái)政收入"跑冒滴漏"，做到應(yīng)收盡收。四是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，全年累計(jì)減免稅費(fèi)18531萬元，減免社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2938萬元，切實(shí)減輕了企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步提高企業(yè)和群眾對(duì)減稅降費(fèi)的獲得感。五是建立政銀企溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，定期召開金融聯(lián)席會(huì)議，充分發(fā)揮金融在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中的核心和引領(lǐng)作用，努力拓寬信貸渠道，有效破解縣域"融資難、融資貴"難題，大力支持縣域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

   （二）以向上爭(zhēng)取為支撐點(diǎn)，積極溝通匯報(bào)，提升財(cái)政保障能力。一是建立完善項(xiàng)目庫管理機(jī)制，緊盯中央、省州資金重點(diǎn)投向，積極組織各部門做好申報(bào)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，確保準(zhǔn)備充分、績(jī)效優(yōu)良、符合政策的項(xiàng)目充實(shí)到基層項(xiàng)目庫，切實(shí)提高項(xiàng)目申報(bào)的成功率。二是充分發(fā)揮職能作用，認(rèn)真研究和把握財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助政策，積極主動(dòng)向省、州財(cái)政部門匯報(bào)反映我縣財(cái)政存在的困難和問題，實(shí)現(xiàn)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助在年初提前下達(dá)的基礎(chǔ)上增加9896萬元，有效緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政支出壓力。三是壓實(shí)部門向上爭(zhēng)取的主體責(zé)任，不定期通報(bào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門向上爭(zhēng)取資金情況，全年共爭(zhēng)取到位一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金180333萬元，同比增長(zhǎng)2%，成為解決當(dāng)前財(cái)政收支矛盾、推動(dòng)我縣跨越發(fā)展的重要保障。四是搶抓機(jī)遇，突出重點(diǎn)，切實(shí)用好"開前門"政策，扎實(shí)做好新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和申報(bào)工作，2019年?duì)幦⌒略鰧ｍ?xiàng)債券項(xiàng)目2個(gè)，到位資金17000萬元。五是實(shí)行財(cái)政資金支持市場(chǎng)主體網(wǎng)上申報(bào)辦理，共發(fā)布扶持政策20項(xiàng)，申報(bào)項(xiàng)目45個(gè)，爭(zhēng)取財(cái)政專項(xiàng)資金639萬元，革命性地改變了政府財(cái)政資源的分配方式，極大地提高了財(cái)政資金分配的規(guī)范性和透明度。

   （三）以保障支出為落腳點(diǎn)，強(qiáng)化中心意識(shí)，提升民生保障能力。深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，按照"既盡力而為、又量力而行"的原則，積極應(yīng)對(duì)增支壓力，堅(jiān)持新增財(cái)力優(yōu)先向基本民生傾斜，全年民生支出完成204560萬元，占一般公共預(yù)算支出的83.6 %。一是全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策。及時(shí)足額兌付各種惠農(nóng)補(bǔ)貼4099萬元，戶均發(fā)放637元，為鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)三農(nóng)貸款支持力度，共安排創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金1883萬元。二是支持加快教育事業(yè)發(fā)展。嚴(yán)格按中央、省、州、縣相關(guān)配套政策落實(shí)學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中及職業(yè)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助等資金，全力保障全縣農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造以及教學(xué)設(shè)備購(gòu)置等，教育支出完成42518萬元，學(xué)校辦學(xué)條件不斷改善。三是完善社會(huì)保障體系建設(shè)。社會(huì)保障和就業(yè)支出完成41597萬元，確保城鄉(xiāng)低保、五保補(bǔ)助、優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助以及各項(xiàng)救助資金等及時(shí)足額發(fā)放。四是推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。衛(wèi)生健康支出完成33897萬元，同比增長(zhǎng)10.9%，在確保基本藥物制度、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等政策能足額配套的基礎(chǔ)上，推動(dòng)全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)步伐。五是加大生態(tài)文明環(huán)保投入力度，節(jié)能環(huán)保支出完成3017萬元，以中央環(huán)保督察為契機(jī)，強(qiáng)化對(duì)全縣生態(tài)文明建設(shè)支持力度，提高全縣鄉(xiāng)村基本公共服務(wù)水平，提升人民幸福感、獲得感。

   （四）以改革為突破點(diǎn)，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)，提升破解難題能力。一是深化部門預(yù)算改革。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制相關(guān)工作，積極推進(jìn)支出經(jīng)濟(jì)分類改革，細(xì)化部門預(yù)算編制項(xiàng)目管理，不斷提高預(yù)算編制的完整性和科學(xué)化水平。二是全力推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌。緊緊抓住目標(biāo)、任務(wù)、資金、權(quán)責(zé)"四到縣"的契機(jī)，認(rèn)真履行資金籌措、資金爭(zhēng)取、資金整合、資金撥付、資金監(jiān)管、資金績(jī)效、行業(yè)扶貧等職能職責(zé)，整合各級(jí)財(cái)政涉農(nóng)資金31643萬元，全力鞏固脫貧成果。三是建立健全財(cái)政存量資金定期清理、限期使用、超期收回長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化，全年共清理盤活財(cái)政存量資金7010萬元，統(tǒng)籌用于脫貧攻堅(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)防范等重點(diǎn)領(lǐng)域，財(cái)政資金使用效益不斷提高。四是牢固樹立預(yù)算績(jī)效管理理念，將預(yù)算績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行、決算以及預(yù)算審查有機(jī)融合，建立覆蓋所有財(cái)政性資金的全過程預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制，著力提升財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和政治效益。五是全面推進(jìn)預(yù)算信息公開。及時(shí)主動(dòng)在政府門戶網(wǎng)站公開政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和"三公"經(jīng)費(fèi)信息，公開流程進(jìn)一步規(guī)范，內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化，范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，透明度不斷增強(qiáng)，公開率達(dá)100%。

   （五）以監(jiān)管為警戒點(diǎn)，強(qiáng)化底線意識(shí)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。一是強(qiáng)化扶貧資金管理，建立健全資金管理和督查檢查機(jī)制，持續(xù)抓好中央第十二巡視組對(duì)云南省開展脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡視發(fā)現(xiàn)問題的整改，確保扶貧資金和整合資金年末結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)分別不超過8%和20%的目標(biāo)，財(cái)政扶貧資金效益得到有效發(fā)揮。二是規(guī)范政府舉債融資行為，建立健全監(jiān)管、預(yù)警和處理機(jī)制，從嚴(yán)控制新增債務(wù)，積極化解存量債務(wù)，全年共籌措資金化解債務(wù)39800萬元，守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是加大置換債券爭(zhēng)取力度，及時(shí)向省州財(cái)政部門匯報(bào)我縣債務(wù)困難及風(fēng)險(xiǎn)問題，積極爭(zhēng)取置換債券置換到期政府債務(wù)6840萬元，為化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)贏取時(shí)間和空間。四是嚴(yán)厲打擊非法集資等非法金融活動(dòng)，加大宣傳力度，認(rèn)真開展P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)處置"百日攻堅(jiān)行動(dòng)"，努力保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，切實(shí)維護(hù)正常的金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。五是認(rèn)真落實(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況制度，對(duì)全縣行政事業(yè)國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行信息化監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)了靜態(tài)監(jiān)管到動(dòng)態(tài)監(jiān)管的轉(zhuǎn)變，確保了國(guó)有資產(chǎn)的安全完整，國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管力度進(jìn)一步加強(qiáng)。

   各位代表， 2019年財(cái)政工作在困難和挑戰(zhàn)較多的情況下，取得了來之不易的成績(jī)，財(cái)政部在對(duì)2018年全國(guó)縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)中，我縣獲得了全國(guó)排名第36位，比上年116位前進(jìn)80位，西部地區(qū)排名第13位的好成績(jī)，得到財(cái)政部500萬元的一次性財(cái)力補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)。這些成績(jī)的取得得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，也離不開社會(huì)各界的關(guān)心支持。在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到，全縣財(cái)政工作仍面臨一些不容忽視的困難和問題：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政收入增收基礎(chǔ)不牢，財(cái)政收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。二是財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)較大，收支矛盾日趨突出，財(cái)政保障能力有待進(jìn)一步增強(qiáng)。三是預(yù)算部門重分配、輕績(jī)效觀念尚未轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢的問題仍然十分突出，資金使用績(jī)效有待進(jìn)一步提高。四是政府債務(wù)已進(jìn)入償債高峰期，還本付息壓力較大，政府性債務(wù)化解與財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行的矛盾更加突出。對(duì)于這些存在問題，我們將在今后的工作中高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。

   三、2020年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

   根據(jù)縣委十四屆七次全會(huì)確定的2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和總體部署，2020年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。不折不扣落實(shí)積極的財(cái)政政策，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效；認(rèn)真貫徹"以收定支"原則，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持過緊日子，切實(shí)做到"保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生"；用好地方政府專項(xiàng)債券，規(guī)范政府舉債融資行為，防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；深化財(cái)稅體制改革，加快建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為全面建成小康社會(huì)和"十三五"規(guī)劃圓滿收官努力奮斗。

   （一）一般公共預(yù)算（草案）

   2020年，全縣一般公共預(yù)算收入60368萬元，比2019年增加1760萬元，增長(zhǎng)3%。一般公共預(yù)算支出252020萬元，比2019年增加7343萬元，增長(zhǎng)3%。

   一般公共預(yù)算平衡情況是：本級(jí)一般公共預(yù)算收入60368萬元，加一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助136444萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助  56987萬元、上年結(jié)余3121萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入20512萬元，收入總計(jì)277432萬元。本級(jí)一般公共預(yù)算支出252020萬元，加上解支出4900萬元、一般債券還本支出20512萬元，支出總計(jì)277432萬元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

   按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》"地方預(yù)算不列赤字"的規(guī)定及"量入為出、收支平衡"的原則，除以上列入預(yù)算的項(xiàng)目外，還有部分省州要求的配套資金、償債資金以及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出無法列入年初預(yù)算，這部分支出缺口只有通過預(yù)算執(zhí)行中努力增加收入和積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助逐步解決。

   （二）政府性基金預(yù)算（草案）

   2020年，本級(jí)政府性基金預(yù)算收入5340萬元，比2019年減少502萬元，下降8.6%。本級(jí)政府性基金預(yù)算支出21361萬元，比2019年減少104萬元，下降0.5%。

   政府性基金預(yù)算平衡情況是：本級(jí)政府性基金收入5340萬元，加基金專項(xiàng)補(bǔ)助3200萬元、上年結(jié)余2821萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入11300萬元，收入總計(jì)22661萬元。縣本級(jí)政府性基金支出21361萬元，加專項(xiàng)債券還本支出1300萬元，支出總計(jì)22661萬元。收支相抵，基金預(yù)算收支平衡。

   （三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）

   2020年，社會(huì)保險(xiǎn)基金本級(jí)收入25133萬元（其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8489萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2552萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12913萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入809萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入370萬元），加上級(jí)補(bǔ)助收入8651萬元、上年滾存結(jié)余38615萬元，收入總計(jì)72399萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金本級(jí)支出32706萬元（其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8499萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6530萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15327萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出1928萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出422萬元），加上解上級(jí)支出109萬元，支出總計(jì)32815萬元。收支相抵，本年收支結(jié)余969萬元，加上年結(jié)余38615萬元，年末滾存結(jié)余39584萬元。結(jié)余資金包括按政策屬個(gè)人賬戶的資金余額及按規(guī)定夠下年度一定月份的支付數(shù)額基金。

   （四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）

   由于我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支規(guī)模較小，根據(jù)州財(cái)政局的安排部署，縣級(jí)財(cái)政不再單獨(dú)編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案），其所有收支一并納入一般公共預(yù)算管理。

   四、2020年工作措施

   （一）多點(diǎn)發(fā)力，努力提升財(cái)政保障水平。一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，更好促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。進(jìn)一步完善財(cái)政支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展的舉措和力度，夯實(shí)現(xiàn)有財(cái)源，激活新興財(cái)源，培育后續(xù)財(cái)源，實(shí)現(xiàn)財(cái)源建設(shè)新突破。二是強(qiáng)化收入征管。按照收入均衡入庫要求，咬定目標(biāo)、掛圖作戰(zhàn)、對(duì)標(biāo)對(duì)表、填平補(bǔ)齊，狠抓財(cái)政增收不放松。繼續(xù)深化綜合治稅，鞏固完善地方稅體系，堅(jiān)持依法征管、應(yīng)收盡收，確保完成財(cái)政收入預(yù)算目標(biāo)。三是多方爭(zhēng)取資金。密切關(guān)注國(guó)家政策導(dǎo)向，搶抓機(jī)遇，加強(qiáng)部門協(xié)作、上下聯(lián)動(dòng)，多渠道、多層次爭(zhēng)取上級(jí)各類補(bǔ)助資金。

   （二）嚴(yán)管支出，全力服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是加大涉農(nóng)資金整合力度，強(qiáng)化財(cái)政扶貧資金使用管理，加大監(jiān)督檢查力度，從資金籌集、分配、撥付、使用、結(jié)算、績(jī)效等資金管理使用環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程監(jiān)督。二是強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范支出行為，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法，堅(jiān)持"先有預(yù)算后有支出"的原則，堅(jiān)持厲行節(jié)約，大力調(diào)整和壓減一般性支出，繼續(xù)實(shí)行"三公"經(jīng)費(fèi)只減不增，筑牢"保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生"的底線。三是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算和資金審查報(bào)批程序，繼續(xù)優(yōu)化國(guó)庫集中支付流程，加大政府采購(gòu)監(jiān)管力度，認(rèn)真落實(shí)會(huì)計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，確保財(cái)政資金發(fā)揮使用效益。

   （三）保障民生，提高人民群眾幸福感。一是優(yōu)化基本公共服務(wù)供給。主動(dòng)適應(yīng)社會(huì)矛盾的新變化，從人民群眾最關(guān)心的事情做起，既盡力而為，又量力而行，全力保障教育、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、公益文化等基本民生支出，不斷滿足人民群眾過上美好生活的新期待。二是推進(jìn)社會(huì)領(lǐng)域重點(diǎn)改革。支持教育、社保、醫(yī)藥衛(wèi)生、文化等體制改革，增強(qiáng)不同群體、不同領(lǐng)域民生政策的銜接協(xié)調(diào)，提高基本公共服務(wù)均等化水平。三是大力支持節(jié)能減排和生態(tài)建設(shè)，重點(diǎn)支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)階段性目標(biāo)。

   （四）深化改革，不斷提升科學(xué)理財(cái)水平。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。健全全口徑預(yù)算編制體系，強(qiáng)化政府四本預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，加大各類專項(xiàng)資金統(tǒng)籌整合力度，確保重點(diǎn)支出需要。推進(jìn)統(tǒng)一預(yù)算分配權(quán)，切實(shí)提高年初預(yù)算到位率，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)，確保有限的財(cái)力用到保民生、促發(fā)展的刀刃上。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。堅(jiān)持預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，預(yù)算完成有評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋，反饋結(jié)果有應(yīng)用，做到預(yù)算安排與資金使用績(jī)效掛鉤。三是建立地方政府性債務(wù)納入預(yù)算管理并接受人大及其常委會(huì)監(jiān)督的機(jī)制，繼續(xù)鞏固好人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的程序和辦法及預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督成果，貫徹落實(shí)好向縣人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況、審計(jì)查出問題整改情況等實(shí)施意見。

   （五）提高認(rèn)識(shí)，全力打好防范重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是堅(jiān)持多措并舉，化解存量債務(wù)。建立"借用還相統(tǒng)一、責(zé)權(quán)利相結(jié)合"的舉債償債機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，千方百計(jì)籌措資金償還到期債務(wù)，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),堅(jiān)決打好防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，提前謀劃，扎實(shí)做好鄉(xiāng)村振興、棚戶區(qū)改造、易地扶貧搬遷、自然災(zāi)害防治體系建設(shè)、水利工程、生態(tài)環(huán)保、醫(yī)療健康、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域以及其他納入"十三五"規(guī)劃符合條件的重大項(xiàng)目庫建設(shè)和包裝申報(bào)工作，加大新增債券爭(zhēng)取力度，做好專項(xiàng)債券發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作，破解發(fā)展資金不足難題。三是堅(jiān)持問題導(dǎo)向、底線思維，細(xì)化措施，強(qiáng)化配合，加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊非法集資等非法金融活動(dòng)，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置，不斷凈化金融發(fā)展環(huán)境，打造規(guī)范穩(wěn)定的金融市場(chǎng)。

   各位代表，2020年，是全面建成小康社會(huì)和"十三五"規(guī)劃收官之年，面對(duì)新任務(wù)、新征程，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督，深入開展"干在實(shí)處，走在前列"大比拼，大力弘揚(yáng)"跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇爭(zhēng)先"精神和釘釘子精神、工匠精神、愚公移山精神，上下同心，迎難而上，奮力譜寫新時(shí)代新?lián)?dāng)新作為的新篇章，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)，為"十四五"發(fā)展和實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)！

   監(jiān)督索引號(hào)53232600600010111