縣十七屆人大三次會(huì)議文件（7）

大姚縣2018年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2019年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告(書(shū)面)

——在大姚縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

大姚縣財(cái)政局

（2019年1月6日）

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將大姚縣2018年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)縣第十七屆人大三次會(huì)議審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席同志提出意見(jiàn)。

一、2018年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、全國(guó)人民代表大會(huì)、全國(guó)政治協(xié)商會(huì)議、省委十屆四次全會(huì)、州委九屆三次全會(huì)和縣委十四屆三次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，狠抓收入征管，加強(qiáng)和改善民生，全力支持脫貧攻堅(jiān)工作，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，全縣完成一般公共預(yù)算收入55277萬(wàn)元，完成年初預(yù)算53747萬(wàn)元的102.8%，比上年增收5511萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.1%。完成一般公共預(yù)算支出243456萬(wàn)元，完成年初預(yù)算243310萬(wàn)元的100.1%，比上年增支11734萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%。

一般公共預(yù)算平衡情況是：本級(jí)一般公共預(yù)算收入55277萬(wàn)元，加一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助95846萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（省州專款）83585萬(wàn)元、調(diào)入資金16084萬(wàn)元（調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金609萬(wàn)元、政府性基金6993萬(wàn)元、其他調(diào)入8482萬(wàn)元）、上年結(jié)余481萬(wàn)元（專款結(jié)轉(zhuǎn)）、一般債券轉(zhuǎn)貸收入9199萬(wàn)元，收入總計(jì)260472萬(wàn)元。本級(jí)一般公共預(yù)算支出243456萬(wàn)元，加上解支出4600萬(wàn)元、一般債券還本支出6200萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1762萬(wàn)元，支出總計(jì)256018萬(wàn)元。收支相抵，一般公共預(yù)算結(jié)余4454萬(wàn)元（省州專款結(jié)轉(zhuǎn)）。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，縣本級(jí)政府性基金收入完成12540萬(wàn)元，完成年初預(yù)算4630萬(wàn)元的270.8%，比上年增收7763萬(wàn)元，增長(zhǎng)162.5%。政府性基金支出完成16860萬(wàn)元，完成年初預(yù)算6519萬(wàn)元的258.6%，比上年增支9009萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.8%。

政府性基金預(yù)算平衡情況是：本級(jí)政府性基金收入12540萬(wàn)元，加基金專項(xiàng)補(bǔ)助2096萬(wàn)元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入12200萬(wàn)元，上年結(jié)余54萬(wàn)元，收入總計(jì)26890萬(wàn)元。本級(jí)政府性基金支出16860萬(wàn)元、專項(xiàng)債券還本支出1200萬(wàn)元、調(diào)出資金6993萬(wàn)元，支出總計(jì)25053萬(wàn)元。收支相抵，基金滾存結(jié)余1837萬(wàn)元（專項(xiàng)結(jié)余）。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入完成27058萬(wàn)元，完成年初預(yù)算17110萬(wàn)元的158.1%，比上年增收1258萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%。社會(huì)保險(xiǎn)基金本年支出完成28525萬(wàn)元，完成年初預(yù)算14414萬(wàn)元的197.9%，比上年增支2530萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況是：社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入27058萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入8059萬(wàn)元、上年滾存結(jié)余30988萬(wàn)元，收入總計(jì)66105萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金本年支出28525萬(wàn)元，上解上級(jí)支出1782萬(wàn)元，支出總計(jì)30307萬(wàn)元。收支相抵，年末滾存結(jié)余35798萬(wàn)元，結(jié)余資金包括按政策屬個(gè)人賬戶的資金余額以及按規(guī)定夠下年度一定月份的支付數(shù)額基金。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支由于規(guī)模較小，按照省州決算口徑要求，其收入轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算其他收入科目，支出用于統(tǒng)籌安排一般公共預(yù)算支出，不再單獨(dú)列報(bào)反映。

（五）地方政府性債務(wù)情況

2018年，全縣納入預(yù)算管理的地方政府性債務(wù)余額為122812.86萬(wàn)元，占省州核定我縣2018年政府債務(wù)限額156000萬(wàn)元的78.73%。其中：一般債務(wù)98212.86萬(wàn)元，占一般債務(wù)限額129900萬(wàn)元的75.6%；專項(xiàng)債務(wù)24600萬(wàn)元，占專項(xiàng)債務(wù)限額26100萬(wàn)元的94.3%。

以上財(cái)政收支及平衡情況按預(yù)算科目分類詳見(jiàn)附表。以上報(bào)告的財(cái)政收支數(shù)據(jù)均為縣內(nèi)匯總數(shù)，待與州結(jié)算后，部分?jǐn)?shù)字還會(huì)有調(diào)整，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

二、2018年主要工作措施及成效

（一）狠抓收入強(qiáng)財(cái)力，竭盡全力穩(wěn)增長(zhǎng)。一是堅(jiān)持把經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“五個(gè)主題”制度和“抓財(cái)稅收支專項(xiàng)行動(dòng)”的落實(shí)作為確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的有力抓手，及時(shí)分解落實(shí)年初縣人民代表大會(huì)通過(guò)的收入目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持謀早抓實(shí)。二是加強(qiáng)稅源專業(yè)化精細(xì)化管理，落實(shí)分級(jí)分類管理措施，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)納稅戶的納稅監(jiān)控，堅(jiān)持抓“大”不放“小”，杜絕“跑冒滴漏”，做到應(yīng)收盡收。三是按照一季一督查，一季一通報(bào)抓好財(cái)政支出進(jìn)度及向上爭(zhēng)取資金工作的跟蹤督辦，充分調(diào)動(dòng)部門加快項(xiàng)目組織實(shí)施和加大向上爭(zhēng)取工作的積極性和主動(dòng)性，全年共爭(zhēng)取一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助176612萬(wàn)元。四是認(rèn)真抓好財(cái)政存量資金盤活，全年共清理盤活財(cái)政存量資金5826萬(wàn)元，財(cái)政資金使用效益進(jìn)一步提高。五是深入實(shí)施服務(wù)經(jīng)濟(jì)倍增專項(xiàng)行動(dòng)。積極培植財(cái)源，支持企業(yè)擴(kuò)銷促產(chǎn)。成立楚雄州融資擔(dān)保公司大姚辦事處，充分發(fā)揮注冊(cè)資金的作用，成功為4家企業(yè)提供融資擔(dān)保貸款1580萬(wàn)元。加快推進(jìn)投融資體制改革，“政銀擔(dān)企”合作成效明顯，為企業(yè)發(fā)放過(guò)橋資金借款10575萬(wàn)元，著力緩解企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。六是完成農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)企改制，大姚農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司掛牌開(kāi)業(yè)。

（二）狠抓支出調(diào)結(jié)構(gòu)，千方百計(jì)保民生。堅(jiān)持“量入為出、勤儉節(jié)約、壓縮一般、保障重點(diǎn)”的原則，認(rèn)真落實(shí)縣級(jí)基本財(cái)力保障責(zé)任，始終將“三保”支出的落實(shí)作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，堅(jiān)持把更多的財(cái)力用于改善民生，全縣完成民生支出 191056萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的78.5%。一是持續(xù)加大“三農(nóng)”投入。全縣農(nóng)林水支出完成27170萬(wàn)元，農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善。及時(shí)足額兌付各種惠農(nóng)補(bǔ)貼6038萬(wàn)元；實(shí)施一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目2個(gè)，投入財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金350萬(wàn)元；實(shí)“四位一體”項(xiàng)目1個(gè)，投入財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金400萬(wàn)元；批復(fù)實(shí)施普惠制項(xiàng)目35個(gè)，投入財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金492萬(wàn)元；實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)1.03萬(wàn)畝，投入財(cái)政補(bǔ)助資金1348萬(wàn)元。二是全面實(shí)施教育提質(zhì)惠民工程。教育支出完成49105萬(wàn)元，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家學(xué)前教育資助政策和教育扶貧措施，學(xué)前教育增量提質(zhì)，義務(wù)教育均衡發(fā)展，普通高中教育質(zhì)量提高，現(xiàn)代職業(yè)教育加快發(fā)展，“全面改薄”及學(xué)前教育、普通高中及職業(yè)教育項(xiàng)目建設(shè)全面推進(jìn)。三是推進(jìn)全民醫(yī)保體系建設(shè)。社會(huì)保障和就業(yè)支出完成43252萬(wàn)元，2018年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障水平大幅提高。城鄉(xiāng)低保、“五保”供養(yǎng)、基本養(yǎng)老金及時(shí)足額發(fā)放，繼續(xù)實(shí)施社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼和農(nóng)民工技能培訓(xùn)等更加積極的就業(yè)政策，推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新。四是支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成30866萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、計(jì)劃生育等支出得到較好保障。五是促進(jìn)我縣生態(tài)文明建設(shè)。全面落實(shí)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核工作，2018年?duì)幦≈醒胫攸c(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金4796萬(wàn)元，推動(dòng)全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

（三）狠抓投入強(qiáng)落實(shí)，迎難而上促脫貧。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家精準(zhǔn)扶貧政策，持續(xù)加大扶貧資金投入。全縣共投入基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目扶貧資金3.4億元，扶貧整鄉(xiāng)整村推進(jìn)、易地扶貧搬遷、滬滇扶貧協(xié)作、扶貧融資等項(xiàng)目有序?qū)嵤毨У貐^(qū)交通、水利、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等基礎(chǔ)設(shè)施條件明顯改善。二是加大統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金力度，充分發(fā)揮資金聚集效應(yīng)。2018年共整合交通、水利、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、扶貧、發(fā)改、民宗等各塊資金2.46億元，資金全部用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和扶持貧困戶產(chǎn)業(yè)、小額信貸貼息項(xiàng)目。通過(guò)資金和項(xiàng)目整合，扶持貧困戶因地制宜發(fā)展百合6176畝、魔芋3839畝、芒果3743畝，核桃提質(zhì)增效34919畝、花椒提質(zhì)增效8325畝。三是啟動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快全縣村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，按照每村（社區(qū)）20萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)129個(gè)村（社區(qū)）發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)進(jìn)行直補(bǔ)扶持。共籌集資金2580萬(wàn)元，為全縣村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了及時(shí)有效的財(cái)力保障，有力激活了脫貧攻堅(jiān)“造血”機(jī)能。四是根據(jù)縣委對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧退出獎(jiǎng)勵(lì)的決定，安排2017年退出的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和貧困村獎(jiǎng)勵(lì)資金585萬(wàn)元。五是抓制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政扶貧資金監(jiān)管，扶貧資金的管理制度得到進(jìn)一步健全完善。實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)級(jí)報(bào)賬制，減少資金審批環(huán)節(jié)，確保資金及時(shí)撥付。建立健全財(cái)政扶貧資金的督查檢查機(jī)制，每月定期開(kāi)展督導(dǎo)檢查，規(guī)范資金支付，解決扶貧資金報(bào)賬不及時(shí)、往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬、撥款程序不合規(guī)、資料不齊備、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門分工協(xié)作不當(dāng)?shù)葐?wèn)題。六是切實(shí)推進(jìn)問(wèn)題整改，強(qiáng)化監(jiān)管力度。針對(duì)各級(jí)巡視、巡察、審計(jì)、檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真分析原因，建章立制，綜合施策，抓好問(wèn)題整改工作。

（四）狠抓管理出績(jī)效，一絲不茍防風(fēng)險(xiǎn)。一是牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效管理理念，將預(yù)算績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行、決算以及預(yù)算審查有機(jī)融合，建立覆蓋所有財(cái)政性資金的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制，著力提升財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和政治效益。我縣2017年財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)全國(guó)排名第116名，全省第16名，全州第2名，獲得了財(cái)政部500萬(wàn)元和州財(cái)政100萬(wàn)元的一次性財(cái)力補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)。二是防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)取得實(shí)效。規(guī)范政府舉債融資行為，積極化解金融風(fēng)險(xiǎn)，建立健全監(jiān)管、預(yù)警和處理機(jī)制，加大與債權(quán)方溝通協(xié)調(diào)力度，積極整改政府違規(guī)舉債融資行為，積極籌措資金化解債務(wù)6.11億元，守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是從源頭上防范和化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)厲打擊涉嫌非法集資廣告資訊信息活動(dòng)，加大對(duì)非法集資的排查力度及對(duì)相關(guān)公司進(jìn)行約談及處置，排除非法集資隱患。積極組織開(kāi)展了P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)合規(guī)檢查工作，維護(hù)正常的金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益。在從重從嚴(yán)防范和處置非法集資活動(dòng)的同時(shí)，采取綜合措施，改善信用環(huán)境，提高服務(wù)水平，努力滿足農(nóng)村居民和中小企業(yè)金融服務(wù)需求。四是強(qiáng)化監(jiān)督職能，積極開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查。全年共對(duì)25個(gè)縣級(jí)預(yù)算單位、6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所開(kāi)展財(cái)政督導(dǎo)，對(duì)6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所實(shí)施財(cái)政檢查，不斷鞏固和完善財(cái)政“大監(jiān)督”工作格局。

各位代表，回顧2018年，成績(jī)來(lái)之不易，奮斗充滿艱辛。財(cái)政工作在困難和挑戰(zhàn)較多的情況下，取得了來(lái)之不易的成績(jī)，這些成績(jī)的取得得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，也離不開(kāi)社會(huì)各領(lǐng)域的關(guān)心支持。在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，全縣財(cái)政工作仍面臨一些不容忽視的困難和問(wèn)題：一是經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大，財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，骨干稅源缺乏，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)性矛盾突出，持續(xù)增長(zhǎng)面臨很大的困難。二是保民生、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、防風(fēng)險(xiǎn)等財(cái)政剛性支出及社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求遠(yuǎn)高于財(cái)政收入增長(zhǎng)，全縣財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加劇。三是財(cái)政基礎(chǔ)性管理工作還不夠扎實(shí)，現(xiàn)行管理制度和辦法有待進(jìn)一步完善。四是在深化財(cái)稅體制改革、確保改革舉措落地，特別是在突破傳統(tǒng)思維、改變傳統(tǒng)做法方面，還需要逐步形成共識(shí)。對(duì)于這些存在問(wèn)題，我們將在今后的工作中認(rèn)真分析把脈，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，逐項(xiàng)加以改進(jìn)解決。

三、2019年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

根據(jù)縣委十四屆四次全會(huì)確定的2019年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和總體部署，2019年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省州決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持深化財(cái)稅體制改革，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，繼續(xù)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，打好“三張”牌，著力激發(fā)微觀主體活力，創(chuàng)新和完善宏觀調(diào)控，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)，提振市場(chǎng)信心，提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，為全面建成小康社會(huì)收官打下決定性基礎(chǔ)，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年。

（一）一般公共預(yù)算（草案）

2019年，全縣一般公共預(yù)算收入58594萬(wàn)元，比2018年增加3317萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。一般公共預(yù)算支出253195萬(wàn)元，比2018年增加9739萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。

一般公共預(yù)算平衡情況是：本級(jí)一般公共預(yù)算收入58594萬(wàn)元，加一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助90458萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 104389萬(wàn)元、上年結(jié)余4454萬(wàn)元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入4740萬(wàn)元，收入總計(jì)262635萬(wàn)元。本級(jí)一般公共預(yù)算支出253195萬(wàn)元，加上解支出4700萬(wàn)元、一般債券還本支出4740萬(wàn)元，支出總計(jì)262635萬(wàn)元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》“地方預(yù)算不列赤字”的規(guī)定及“量入為出、收支平衡”的原則，除以上列入預(yù)算的項(xiàng)目外，還有部分省州要求的配套資金、償債資金以及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出無(wú)法列入年初預(yù)算，這部分支出缺口只有通過(guò)預(yù)算執(zhí)行中努力增加收入和積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助逐步解決。

（二）政府性基金預(yù)算（草案）

2019年，本級(jí)政府性基金預(yù)算收入5100萬(wàn)元，比2018年減少7440萬(wàn)元，下降59.3%。本級(jí)政府性基金預(yù)算支出8997萬(wàn)元，比2018年減少7863萬(wàn)元，下降46.6%。

政府性基金預(yù)算平衡情況是：本級(jí)政府性基金收入5100萬(wàn)元，加基金專項(xiàng)補(bǔ)助2060萬(wàn)元、上年結(jié)余1837萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入2100萬(wàn)元，收入總計(jì)11097萬(wàn)元。本級(jí)政府性基金支出8997萬(wàn)元，加債券還本支出2100萬(wàn)元，支出總計(jì)11097萬(wàn)元。收支相抵，基金預(yù)算收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）

2019年，社會(huì)保險(xiǎn)基金本級(jí)收入26641萬(wàn)元（其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8350萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2564萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13957萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入1068萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入348萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入354萬(wàn)元），加上級(jí)補(bǔ)助收入8201萬(wàn)元、上年滾存結(jié)余35798萬(wàn)元，收入總計(jì)70640萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金本級(jí)支出30533萬(wàn)元（其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7705萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6080萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14292萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出1727萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出382萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金支出347萬(wàn)元），加上解上級(jí)支出94萬(wàn)元，支出總計(jì)30627萬(wàn)元。收支相抵，年末滾存結(jié)余40013萬(wàn)元。結(jié)余資金包括按政策屬個(gè)人賬戶的資金余額及按規(guī)定夠下年度一定月份的支付數(shù)額基金。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）

由于我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支規(guī)模較小，根據(jù)州財(cái)政局的安排部署，縣級(jí)財(cái)政不再單獨(dú)編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案），其所有收支一并納入一般公共預(yù)算管理。

四、2019年工作措施

（一）狠抓收入征管保增收。一是進(jìn)一步完善財(cái)政支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的措施和方式，加大財(cái)政對(duì)特色產(chǎn)業(yè)和工業(yè)企業(yè)的投入力度，大力發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟(jì)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，不斷夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。二是始終堅(jiān)持以組織收入為中心，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持按月召開(kāi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)，及時(shí)分析研究解決財(cái)稅運(yùn)行中存在的困難和問(wèn)題，堅(jiān)持依法治稅，強(qiáng)化稅收稽查，做到應(yīng)收盡收。三是嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定，規(guī)范非稅收入收繳行為，堵塞執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰管理漏洞。

（二）狠抓向上爭(zhēng)取促發(fā)展。一是充分認(rèn)識(shí)抓好向上爭(zhēng)取是增強(qiáng)財(cái)力保障、確保收支平衡的重要前提和基礎(chǔ)，把向上爭(zhēng)取擺到更加突出的位置，積極而為，超前謀劃，及時(shí)了解掌握上級(jí)資金的投向和支持的重點(diǎn)領(lǐng)域，切實(shí)高質(zhì)量做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、項(xiàng)目前期和項(xiàng)目入庫(kù)工作，將向上爭(zhēng)取資金支持作為本單位工作的一個(gè)重點(diǎn)、難點(diǎn)和突破點(diǎn)，緊緊跟蹤已上報(bào)項(xiàng)目的落實(shí)進(jìn)展情況，爭(zhēng)取能夠有更多項(xiàng)目資金盡快落實(shí)到位，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年向上爭(zhēng)取預(yù)期目標(biāo)。二是更好地發(fā)揮職能作用，認(rèn)真研究和把握財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助政策，積極主動(dòng)向省、州財(cái)政部門匯報(bào)反映我縣財(cái)政困難，確保財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助在上年基礎(chǔ)上有所增加，切實(shí)緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政支出壓力。三是實(shí)行定期通報(bào)，年終嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲制度。

（三）狠抓支出進(jìn)度提績(jī)效。一是強(qiáng)化單位在財(cái)政資金支出中的主體責(zé)任，督促部門加快項(xiàng)目開(kāi)工、施工推進(jìn)和完工驗(yàn)收工作，形成與財(cái)政部門緊密配合、良性互動(dòng)的工作機(jī)制，使財(cái)政資金及早形成實(shí)實(shí)在在的實(shí)物投資，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政支出的均衡性和時(shí)效性。二是嚴(yán)格按照中央和省、州、縣關(guān)于做好盤活財(cái)政存量資金工作的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加大存量資金清理盤活力度。繼續(xù)實(shí)行財(cái)政支出進(jìn)度督查通報(bào)制度，對(duì)支出進(jìn)度慢、結(jié)余資金數(shù)額大的單位進(jìn)行通報(bào)，切實(shí)提高資金使用績(jī)效。三是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，完善全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，落實(shí)支出責(zé)任，提高支出效率。建立第三方評(píng)價(jià)、財(cái)政部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)和主管部門績(jī)效自評(píng)相結(jié)合的多元績(jī)效評(píng)價(jià)體系，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財(cái)政政策和科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)。

（四）狠抓預(yù)算管理保平衡。一是牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，嚴(yán)格執(zhí)行縣人民代表大會(huì)審議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政追加預(yù)算支出審批制度，切實(shí)維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和我縣實(shí)施意見(jiàn)，按照國(guó)務(wù)院“約法三章”的要求，從嚴(yán)控制機(jī)構(gòu)編制和財(cái)政供養(yǎng)人員，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，切實(shí)降低行政成本。三是加強(qiáng)內(nèi)部治理，健全部門內(nèi)控制度，強(qiáng)化資金核算管理，嚴(yán)禁坐收坐支和私設(shè)“小金庫(kù)”，確保財(cái)政資金安全。

（五）狠抓財(cái)政管理防風(fēng)險(xiǎn)。一是認(rèn)真落實(shí)“三保”支出責(zé)任，統(tǒng)籌財(cái)力配置，牢牢守住“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”底線，加強(qiáng)保障和改善民生。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制一般性支出，瞄準(zhǔn)全面建成小康硬任務(wù)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興，加強(qiáng)污染防治和生態(tài)建設(shè)。將更多的財(cái)力用于保障脫貧攻堅(jiān)、教育、衛(wèi)生、社保、就業(yè)、農(nóng)林水等民生領(lǐng)域。三是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、底線思維，保持定力、精準(zhǔn)發(fā)力，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。全力做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，穩(wěn)妥處理債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做到堅(jiān)定、可控、有序、適度，加強(qiáng)政府債務(wù)限額和預(yù)算管理，遏制隱性債務(wù)增量，及時(shí)清償?shù)狡趥鶆?wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。嚴(yán)厲打擊非法集資等非法金融活動(dòng)，支持金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。

（六）狠抓財(cái)稅改革促管理。一是實(shí)施全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度，清理規(guī)范重點(diǎn)支出同財(cái)政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤事項(xiàng)，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，完善地方政府債務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。制定縣以下基本公共服務(wù)領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分實(shí)施方案，完善縣鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政管理體制，建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度。二是加快金融市場(chǎng)體系建設(shè)擴(kuò)大金融業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放，推進(jìn)政策性金融機(jī)構(gòu)改革，健全多層次資本市場(chǎng)體系完善保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償機(jī)制，完善金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化退出機(jī)制，加強(qiáng)金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是探索建立地方政府性債務(wù)納入預(yù)算管理并接受人大及其常委會(huì)監(jiān)督的機(jī)制。建立完善人大預(yù)算審查重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策性拓展的程序和辦法。四是完善國(guó)庫(kù)集中收付運(yùn)行機(jī)制，健全預(yù)警高效、糾偏及時(shí)、控制有力的預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，切實(shí)防范資金支付風(fēng)險(xiǎn)。深化政府會(huì)計(jì)制度管理改革，健全權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度。

各位代表，砥礪奮進(jìn)新征程，揚(yáng)帆啟航再出發(fā)。2019年，是新中國(guó)成立70周年，也是向全面建成小康社會(huì)奮力邁進(jìn)、實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)的關(guān)鍵一年，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，自覺(jué)接受縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)行業(yè)的監(jiān)督，深入開(kāi)展“干在實(shí)處，走在前列”大比拼，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇?tīng)?zhēng)先”精神和釘釘子精神、工匠精神、愚公移山精神，堅(jiān)定不移推進(jìn)“1133”發(fā)展戰(zhàn)略全面實(shí)施。全力推進(jìn)黨中央和省州縣黨委的各項(xiàng)決策部署轉(zhuǎn)化為大姚高質(zhì)量跨越式發(fā)展的普遍實(shí)踐，奮力譜寫(xiě)新時(shí)代新?lián)?dāng)新作為的新篇章，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！