監(jiān)督索引號53232600143100000

大姚縣地方志編纂委員會辦公室

2020年度部門預(yù)算編制說明目錄

第一部分 2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第二部分 2020年部門預(yù)算表（見附件）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

大姚縣地方志編纂委員會辦公室

2020年度部門預(yù)算編制說明

大姚縣財政局于2020年2月7日《關(guān)于2020年部門預(yù)算的批復(fù)》（大財預(yù)〔2020〕9號)對大姚縣地方志編纂委員會辦公室2020年收支預(yù)算情況進(jìn)行了批復(fù)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第十四條、五十二條之規(guī)定，現(xiàn)將本單位（部門）2020年收支預(yù)算情況及相關(guān)說明公開如下。

第一部分 單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)出版法規(guī)，按照《地方志工作條例》的規(guī)定，在國家、省、州地方志機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下和縣委、縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下開展地方志工作；研究制定大姚縣地方志工作規(guī)劃。

2、按照“黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主持、地方志機(jī)構(gòu)組織編纂、各部門參與”的地方志工作體制，在完成首部新編《大姚縣志》的編纂出版和發(fā)行工作的基礎(chǔ)上，總結(jié)地方志工作經(jīng)驗(yàn)，征集和加工整理續(xù)志資料，吸納省、州志辦方志專家學(xué)者和縣級五班子領(lǐng)導(dǎo)及其各部門的審稿意見，編纂出版續(xù)修《大姚縣志》，落實(shí)國務(wù)院“一屆志書完成之時，就是新一屆志書開修之時”的規(guī)定，讓地方志工作連續(xù)不斷，永不斷章。擴(kuò)大讀志用志范圍，充分發(fā)揮志書“資政、教化、存史”的功能。

3、賡續(xù)編纂出版一年一部《大姚縣年鑒》，力求使年鑒常編常新，充分發(fā)揮年鑒為現(xiàn)實(shí)服務(wù)的功能和窗口作用。

4、指導(dǎo)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)編纂出版好專業(yè)志、部門志、鄉(xiāng)鎮(zhèn)志，指導(dǎo)好各村組編輯出版村史村志。

5、為國家、省、州提供大姚地情資料，及時撰寫上報《中國縣（市）概況》、《中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)》、《云南省志》、《云南年鑒》、《云南小康年鑒》、《云南鄉(xiāng)鎮(zhèn)》、《楚雄州志》、《楚雄州年鑒》有關(guān)大姚部分的文稿。

6、完成縣委、縣人民政府安排的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

大姚縣地方志編纂委員會單位機(jī)構(gòu)數(shù)一個，下設(shè)綜合辦公室、大姚縣年鑒編輯室和續(xù)修縣志編輯室3個股室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年，大姚縣地方志辦公室緊緊圍繞縣委、縣人民政府的中心工作和修志編鑒等職責(zé)任務(wù)，以編纂彝州鄉(xiāng)土志叢書為重點(diǎn)，解放思想，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)推進(jìn)地方志的各項(xiàng)工作。

1、細(xì)化工作責(zé)任，全力推進(jìn)“干在實(shí)處、走在前列”大比拼及主責(zé)業(yè)務(wù)工作。2019年，縣志辦以“干在實(shí)處，走在前列”大比拼為契機(jī)，將主責(zé)業(yè)務(wù)工作與大比拼相結(jié)合，守正創(chuàng)新，跨越發(fā)展，努力“追趕一個標(biāo)兵，爭創(chuàng)一項(xiàng)標(biāo)桿”，扎實(shí)推進(jìn)實(shí)干履職目標(biāo)相關(guān)工作。一是追趕一個標(biāo)兵。縣志辦標(biāo)兵目標(biāo)定 為在地方志書編纂工作中趕超元謀縣。2019年，縣志辦緊緊抓住“楚雄彝族自治州鄉(xiāng)土志叢書”編纂出版工程的啟動實(shí)施這一重大機(jī)遇，加大地方志書的編纂力度，認(rèn)真組織編纂《石羊鎮(zhèn)志》和《曇華村志》兩部鄉(xiāng)土志，實(shí)現(xiàn)在數(shù)量方面超過元謀縣。其中《石羊鎮(zhèn)志》由縣志辦人員負(fù)責(zé)編寫，《曇華村志》委托縣文聯(lián)專家編寫。我辦按省志辦、中指辦反饋意見對志書篇目進(jìn)行反復(fù)修改完善，力求設(shè)置合理，彰顯特色。召開了史志工作者座談會，動員鎮(zhèn)、村力量和社會力量積極參與，并公開發(fā)布啟事，有序開展鄉(xiāng)土志史料圖片征集工作。9月底，《石羊鎮(zhèn)志》和《曇華村志》分別完成約17萬字的報州送審稿，上報州志辦初審。經(jīng)反復(fù)修改后，11月初《石羊鎮(zhèn)志》《曇華村志》通過了州志辦審查驗(yàn)收。二是爭創(chuàng)一項(xiàng)標(biāo)桿。2018年，《大姚縣年鑒》已實(shí)現(xiàn)公開出版、全彩印刷，在全州屬于較早實(shí)現(xiàn)地方綜合年鑒公開出版、全彩印刷的縣市。2019年，我辦把年鑒工作納入大比拼創(chuàng)新爭優(yōu)目標(biāo)，創(chuàng)新年鑒工作思路，進(jìn)一步提高年鑒質(zhì)量，《大姚縣年鑒》在鞏固提升公開出版、全彩印刷的基礎(chǔ)上，策劃增設(shè)年鑒“專記”欄目，增強(qiáng)資料性和可讀性，使之成為楚雄州10縣市綜合年鑒編纂工作的一大創(chuàng)新。我辦于年初即研究制定年鑒編纂方案，按照年鑒篇目、內(nèi)容的要求，按現(xiàn)有編輯人員數(shù)劃分部類，再采取干部職工自主申報年鑒部類編輯校對工作，實(shí)行包干到人的管理辦法，進(jìn)一步壓實(shí)編校責(zé)任。經(jīng)電話催辦、發(fā)文通報、具體深入督辦方式，5月底資料基本收齊進(jìn)入初編初校。目前，《大姚縣年鑒》已完成送審稿審定工作。

2、完善工作機(jī)制，切實(shí)履行管黨治黨責(zé)任。大力抓好支部建設(shè)工作，于11月7日按要求開展進(jìn)行支部換屆選舉工作。堅(jiān)持抓黨的建設(shè)與抓修志編鑒等主責(zé)工作同謀劃、同部署、同落實(shí)，努力做到抓黨建與抓業(yè)務(wù)相融合、相促進(jìn)、共發(fā)展。提升基層組織體系建設(shè)質(zhì)量和水平，規(guī)范開展支部主題黨日，依托“三會一課”，在進(jìn)行政治學(xué)習(xí)、交納黨費(fèi)、過“政治生日”、評定積分等基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際統(tǒng)籌開展民主議事、志愿服務(wù)、走訪慰問等活動，豐富內(nèi)容，創(chuàng)新方式，切實(shí)增強(qiáng)組織生活實(shí)效。圍繞推動黨支部工作常態(tài)化長效化，嚴(yán)格落實(shí)談心談話、民主評議黨員等基本制度，確保黨的組織生活經(jīng)常、認(rèn)真、嚴(yán)肅。扎實(shí)開展全面從嚴(yán)治黨“五個年”工作和“十個一”警示教育工作，進(jìn)行廉政提醒談話，開展落實(shí)全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”專題約談工作，層層傳遞壓力、層層壓實(shí)責(zé)任。

3、精心安排部署，確保主題教育有序推進(jìn)。自縣委確定實(shí)施“不忘初心、牢記使命”主題教育以來，縣志辦高度重視，立即于2019年9月18日會同第七指導(dǎo)組進(jìn)行專題研究，19日召開啟動“不忘初心、牢記使命”主題教育動員會。隨后，印發(fā)《大姚縣地方志編纂委員會辦公室“不忘初心、牢記使命”主題教育工作方案》，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，對主題教育工作進(jìn)行專題研究部署。統(tǒng)籌抓好學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實(shí)四項(xiàng)措施，準(zhǔn)確把握全縣主題教育的總體安排節(jié)奏，確保主題教育進(jìn)度不滯后、質(zhì)量有保障。

4、強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，統(tǒng)籌推進(jìn)其他各項(xiàng)工作。進(jìn)一步壓實(shí)脫貧攻堅(jiān)責(zé)任，組織干部職工常態(tài)化走訪貧困戶，核實(shí)和采集相關(guān)數(shù)據(jù)信息，進(jìn)行脫貧政策措施宣傳。認(rèn)真開展消費(fèi)扶貧活動，把消費(fèi)扶貧作為群眾增收的重要途徑，組織掛包干部對貧困戶的預(yù)售農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查、采集、統(tǒng)計，建立貧困戶農(nóng)產(chǎn)品預(yù)售信息臺賬及干部職工農(nóng)產(chǎn)品需求信息臺賬。積極和掛包貧困戶對接，購買貧困戶農(nóng)副產(chǎn)品。年內(nèi)，我辦7名職工以購代幫9300元。繼續(xù)深入開展脫貧攻堅(jiān)存在問題自檢自查，建立問題清單，對標(biāo)對表逐項(xiàng)整改，確保問題清零。同時，認(rèn)真做好意識形態(tài)、平安建設(shè)、掃黑除惡、普法依法治縣、檔案管理、保密、老干部等各項(xiàng)工作。

2020年，縣志辦一是持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)土志編修。按名鎮(zhèn)志、名村志標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真修改完善《石羊鎮(zhèn)志》和《曇華村志》，統(tǒng)籌推進(jìn)《百草嶺志》《龍街鎮(zhèn)志》的編修工作，提升內(nèi)涵和質(zhì)量，著力體現(xiàn)鄉(xiāng)土志的“名”和“特”。二是精心打造年鑒鞏固升級版。加強(qiáng)綜合年鑒工作研究，完善年鑒資料收集、編輯、改稿、排版工作流程，強(qiáng)化精品意識，提高年鑒質(zhì)量。三是持續(xù)推進(jìn)地方志資源的開發(fā)利用。以地情資源為依托，扎實(shí)推進(jìn)地情資源的深度研究和有效利用，促進(jìn)新的成果轉(zhuǎn)化，服務(wù)全縣文化建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至

2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中： 財政全供養(yǎng)7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中： 離休0人，退休 4人；遺屬4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入預(yù)算1197248.00元，其中：一般公共預(yù)算1197248.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年相比增加28083.00元，增加的原因：工資正常增資及職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入預(yù)算1197248.00元，其中:本年收入1197248.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1197248.00元（本級財力0元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0元），政府性基金財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年相比增加28083.00 元，增加的原因：工資正常增資及職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出為1197248元，全部為財政撥款安排支出，其中基本支出1197248元，項(xiàng)目支出0元。

1.基本支出預(yù)算情況。2020年部門基本支出預(yù)算1197248.00 元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等工資福利支出1025317.00元，占基本支出的85.64%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出85925.00元，占基本支出的7.18%；離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等對個人和家庭的補(bǔ)助86006.00元，占基本支出的7.18 %。與上年相比增加28083.00元，增加的原因是職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等支出增加。

（1）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)-行政運(yùn)行944358元，主要用于在職在編人員工資福利性支出836869元、單位行政運(yùn)行所需公用經(jīng)費(fèi)支出85925元，遺屬補(bǔ)助支出21564元。

社會保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-歸口管理的行政單位離退休64442元，主要用于發(fā)放退休人員養(yǎng)老金。

社會保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支94837元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出-財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助-財政對工傷保險基金的補(bǔ)助2964元，主要用于支付在職人員工傷保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療58346元，主要用于支付在職人員基本醫(yī)療及大病保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助32301元，用于支付在職人員基本醫(yī)療及大病保險。

（2）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出1025317元，主要用于發(fā)放在職人員工資及繳納單位應(yīng)該匹配的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險。

商品和服務(wù)支出85925元，其中：支付單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、報刊費(fèi)等支出16625元，支付公務(wù)用車補(bǔ)貼69300元。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出86006元， 其中：支付退休人員財政統(tǒng)籌養(yǎng)老金64442元，發(fā)放遺屬補(bǔ)助21504元，支付在職人員獨(dú)生子女費(fèi)60元。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算情況。大姚縣地方志辦公室2020年項(xiàng)目支出預(yù)算暫無安排。

3、政府性基金支出預(yù)算情況

大姚縣地方志辦公室2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，此表為空。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

縣志辦“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況是：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算基本支出 3300元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置費(fèi)0 元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 元，公務(wù)接待費(fèi)3300.00元。“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況原因說明：2020年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3300.00元，較2019年預(yù)算增加1800.00元，增幅32%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2020年我單位因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，2019年預(yù)算持平，無變化。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)

2020年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年我單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0 元，較2019年預(yù)算持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3300.00元，較上年增加1800.00元，增長54.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待55人次。

增減變化原因：一是因?yàn)樵趯?shí)際接待中物價等因素上漲導(dǎo)致；二是鄉(xiāng)土志編修等工作量增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

縣志辦2020年用于機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排合計85925元，主要是指縣志辦機(jī)關(guān)的商品和服務(wù)支出，具體為辦公費(fèi)3125 元、水費(fèi)500元、電費(fèi)500元、郵電費(fèi)600元、差旅費(fèi)2000元、公務(wù)接待費(fèi)3300元、工會經(jīng)費(fèi)6600元、公務(wù)用車租車費(fèi)6300元、其他交通費(fèi)用63000元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減情況：2020年縣志辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算85925元，與2019年預(yù)算,85925元相比預(yù)算持平，無變化。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十、部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目

（一）項(xiàng)目名稱：無

（二）立項(xiàng)依據(jù)：無

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：無

（四）項(xiàng)目基本概況：無

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無

（六）資金安排情況：無

（七）項(xiàng)目實(shí)施計劃：無

（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：無

監(jiān)督索引號53232600143100111